4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
37
| Data de Lançamento: 11/12/2015 |
Vl. Pago
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
280/011-2015
1.650,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAM
1.650,00
SV
1,0000
1.650,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
283/011-2015
1.700,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ITESP
1.700,00
SV
1,0000
1.700,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
341/011-2015
6.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
6.000,00
SV
1,0000
6.000,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
1294/011-2015
54,35
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAM
54,35
SV
0,0300
1.651,98
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
6467/006-2015
1.170,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
1.170,83
SV
1,0000
1.170,83
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
588/023-2015
82,90
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
| GABINETE |
82,90
1,0000
82,90
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
4
8723/003-2015
1.932,74
| 1 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS/ÓRGÃOS DE ATENDIMENTO |
| PRIMÁRIO |
536,04
%
4,0000
134,01
| 2 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS INSTRUMENTOS/ÓRGÃOS DE ATENDIMENTO SECUNDÁRIO E |
| TERCIÁRIO |
353,54
%
4,0000
88,39
| 3 - REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO REGIONAL PARA DEBATE E DIFUSÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ÀS |
| VIOLÊNCIAS DE GÊNERO |
1.043,16
%
4,0000
260,78
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
4
8724/001-2015
1.221,97
| 1 - Cartilhas impressas nas cores cyan, magenta, amarelo escala e preto. Em papel reciclado, formato fechado: |
| 15x21 cm, 30x21 cm aberto. Aproximadamente 15 págs. + capa e contracapa.Capa: 4X0, reciclado 250g/m²; |
| Miolo: reciclado, 2X2, reciclado 90g/m²; Acabamento com 02 grampos CANOA, com o titulo "Violência contra a |
| Mulher". |
838,40
UN
80,0000
10,48
| 2 - Folders, impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto. Em papel Couché Brilho 115g/m2 (4x4 |
| cores), f fechado: 14,8x21 cm, f final: 21x29,7 cm, com 1 dobra. |
174,00
UN
200,0000
0,87
| 3 - Banners, com lona vinílica 480 gramas com impressão digital em alta resolução, 100% cromia e |
| acabamento especial com bastão e ponteiras medindo 120x0,90cm. |
15,72
UN
0,2000
78,60
| 4 - Banner, com lona vinílica 480 gramas com impressão digital em alta resolução, 100% cromia e acabamento |
| especial com bastão e ponteiras medindo 200x100cm. |
6,29
UN
0,0400
157,25
| 5 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3m, arte elaborada pela contratante - colorido, local de exposição a |
| definir (2 semanas de exposição). |
104,77
UN
0,0800
1.309,63
| 6 - Cartazes impressos nas cores cyan, magenta, amarelo escala e preto. Em papel couchê brilho 150g/m²f |
| final: 42x56 cm. |
55,84
UN
8,0000
6,98
7 - Adesivos em PVC, impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. tamanho:0,20 x 0,14 m
26,95
UN
15,4000
1,75
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
01.00.04.122.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
819
8725/001-2015
29.327,14
| 1 - Cartilhas impressas nas cores cyan, magenta, amarelo escala e preto. Em papel reciclado, formato fechado: |
| 15x21 cm, 30x21 cm aberto. Aproximadamente 15 págs. + capa e contracapa.Capa: 4X0, reciclado 250g/m²; |
| Miolo: reciclado, 2X2, reciclado 90g/m²; Acabamento com 02 grampos CANOA, com o titulo "Violência contra a |
| Mulher". |
20.121,60
UN
1.920,0000
10,48
| 2 - Folders, impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto. Em papel Couché Brilho 115g/m2 (4x4 |
| cores), f fechado: 14,8x21 cm, f final: 21x29,7 cm, com 1 dobra. |
4.176,00
UN
4.800,0000
0,87
| 3 - Banners, com lona vinílica 480 gramas com impressão digital em alta resolução, 100% cromia e |
| acabamento especial com bastão e ponteiras medindo 120x0,90cm. |
377,18
UN
4,8000
78,58
| 4 - Banner, com lona vinílica 480 gramas com impressão digital em alta resolução, 100% cromia e acabamento |
| especial com bastão e ponteiras medindo 200x100cm. |
150,87
UN
0,9600
157,16
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
37
Vl. Pago
| 5 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3m, arte elaborada pela contratante - colorido, local de exposição a |
| definir (2 semanas de exposição). |
2.514,53
UN
1,9200
1.309,65
| 6 - Cartazes impressos nas cores cyan, magenta, amarelo escala e preto. Em papel couchê brilho 150g/m²f |
| final: 42x56 cm. |
1.340,16
UN
192,0000
6,98
| 7 - Adesivos em PVC, impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. tamanho:0,20 x 0,14 m - C/C 317-2 |
| CEF |
646,80
UN
369,6000
1,75
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
01.00.04.122.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
819
8726/003-2015
46.385,23
| 1 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS/ÓRGÃOS DE ATENDIMENTO |
| PRIMÁRIO |
12.865,04
%
96,0000
134,01
| 2 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS INSTRUMENTOS/ÓRGÃOS DE ATENDIMENTO SECUNDÁRIO E |
| TERCIÁRIO |
8.484,95
%
96,0000
88,38
| 3 - REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO REGIONAL PARA DEBATE E DIFUSÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ÀS |
| VIOLÊNCIAS DE GÊNERO - C/C 317-2 CEF |
25.035,24
%
96,0000
260,78
11067/2015
Outros/Não Aplicável
ADAILTON SOUSA FERREIRA
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
248.836.858-02
38
12840/000-2015
84,52
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À ITAPETININGA/SP, APRESENTAR PROJETO DO PMAT ORIGINAL NA REGIONL DO |
| BANCO DO BRASIL S/A - DIA 25/11/2015, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h05 - FINANÇAS |
14,26
2,0000
7,13
11069/2015
Outros/Não Aplicável
MARIO MASSAO MATSUMOTO
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
784.149.208-10
38
12841/000-2015
84,52
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À ITAPETININGA/SP, APRESENTAR PROJETO DO PMAT ORIGINAL NA REGIONAL DO |
| BANCO DO BRASIL S/A - DIA 25/11/2015, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h05 - FINANÇAS |
14,26
2,0000
7,13
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
40
6395/006-2015
2.377,67
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
2.377,67
SV
1,0000
2.377,67
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
7798/004-2015
1.018,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEÇÃO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
1.018,83
SV
1,0000
1.018,83
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
9563/003-2015
1.600,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SESMT
1.600,00
SV
1,0000
1.600,00
780/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E |
| TITULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
51
1714/004-2015
540,21
1 - SERVIÇO DE CARTORIO. Reconhecimento de firma, autenticações e escrituras
540,21
SV
0,1100
5.001,94
8472/2014
Concorrência Obras
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
128
1677/003-2015
-118.958,30
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 05 JARDIM DAS PALMEIRAS - AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES - REF. |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VARIAS RUAS NOS |
| BAIRROS: 1 - JD BRASIL - 2 - VILA NOVA RIBEIRA - 3 - JD PAULISTA - 4- JD PRIMAVEIRA - 5- JD DAS |
| PALMEIRAS - SEC. MUN. DE OBRAS |
118.958,30
%
22,7600
5.226,66
8472/2014
Concorrência Obras
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
128
1677/004-2015
-32.516,68
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 05 JARDIM DAS PALMEIRAS - AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES - REF. |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VARIAS RUAS NOS |
| BAIRROS: 1 - JD BRASIL - 2 - VILA NOVA RIBEIRA - 3 - JD PAULISTA - 4- JD PRIMAVEIRA - 5- JD DAS |
| PALMEIRAS - SEC. MUN. DE OBRAS |
32.516,68
%
6,2200
5.226,67
8472/2014
Concorrência Obras
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
128
1677/005-2015
-32.516,68
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 05 JARDIM DAS PALMEIRAS - AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES - REF. |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VARIAS RUAS NOS |
| BAIRROS: 1 - JD BRASIL - 2 - VILA NOVA RIBEIRA - 3 - JD PAULISTA - 4- JD PRIMAVEIRA - 5- JD DAS |
| PALMEIRAS - SEC. MUN. DE OBRAS |
32.516,68
%
6,2200
5.226,67
8472/2014
Concorrência Obras
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
128
1677/006-2015
-32.516,68
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
37
Vl. Pago
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 05 JARDIM DAS PALMEIRAS - AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES - REF. |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VARIAS RUAS NOS |
| BAIRROS: 1 - JD BRASIL - 2 - VILA NOVA RIBEIRA - 3 - JD PAULISTA - 4- JD PRIMAVEIRA - 5- JD DAS |
| PALMEIRAS - SEC. MUN. DE OBRAS |
32.516,68
%
6,2200
5.226,67
8472/2014
Concorrência Obras
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
128
1677/007-2015
-32.516,68
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 05 JARDIM DAS PALMEIRAS - AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES - REF. |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VARIAS RUAS NOS |
| BAIRROS: 1 - JD BRASIL - 2 - VILA NOVA RIBEIRA - 3 - JD PAULISTA - 4- JD PRIMAVEIRA - 5- JD DAS |
| PALMEIRAS - SEC. MUN. DE OBRAS |
32.516,68
%
6,2200
5.226,67
8472/2014
Concorrência Obras
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
128
1677/008-2015
-32.516,69
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 05 JARDIM DAS PALMEIRAS - AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES - REF. |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VARIAS RUAS NOS |
| BAIRROS: 1 - JD BRASIL - 2 - VILA NOVA RIBEIRA - 3 - JD PAULISTA - 4- JD PRIMAVEIRA - 5- JD DAS |
| PALMEIRAS - SEC. MUN. DE OBRAS |
32.516,69
%
6,2200
5.226,67
8472/2014
Concorrência Obras
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
128
1677/010-2015
496.771,04
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 05 JARDIM DAS PALMEIRAS - AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES - SEC. |
| MUN. DE OBRAS |
496.771,04
%
95,0500
5.226,67
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
142
287/011-2015
2.125,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRANSITO
2.125,00
SV
1,0000
2.125,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
142
497/010-2015
394,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
| DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
394,00
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
142
498/010-2015
394,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
| DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
394,00
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
142
499/010-2015
394,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
| DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
394,00
1,0000
394,00
5075/2015
Dispensa
| FACTO ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E |
| INCORPORAÇÕES LTDA |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.225.534/0001-65
143
6720/000-2015
6.900,00
| 1 - ELABORAÇÃO DE MAPAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA |
| ELABORAÇÃO DE MAPAS DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO - RESERVA |
| 207, CARTA CONTRATO Nº 063/2015 - TRÂNSITO |
6.900,00
SV
1,0000
6.900,00
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
230
1038/010-2015
918,30
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENVOLVIMENTO
918,30
SV
1,0000
918,30
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
230
7802/004-2015
2.440,80
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENVOLVIMENTO AGRARIO
2.440,80
SV
1,0000
2.440,80
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
231
6817/005-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
275
12066/000-2015
459,01
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14/OUT A |
| 05/NOV DE 2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
459,01
LT
137,0600
3,35
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
37
Vl. Pago
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
277
9402/002-2015
2.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 410-1 CEF - SEC. DE SAÚDE
2.800,00
SV
1,0000
2.800,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
278
7398/005-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
278
11816/001-2015
53.821,80
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA - PARTE DO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 410-1 CEF |
| - SAÚDE |
53.821,80
KM
19.934,0000
2,70
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
304
1178/006-2015
9.400,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014, |
| CUJO OBJETO É PROPORCIONAR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, |
| ATENDIMENTO ADEQUADO VISANDO GARANTIA DE DIREITOS, SOCIALIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA, |
| ABRANGENDO ASPECTOS SOCIAIS, EDUCACIONAIS E DE SAÚDE - PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A |
| DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/205 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
9.400,00
1,0000
9.400,00
11250/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
341
12890/000-2015
42,26
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
35,13
| 2 - LANCHE - BUSCAR OS USUÁRIOS QUE RECEBERAM ALTA HEBERT FERREIRA DOS SANTOS E KATIA |
| FERREIRA SANTOS NO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO EM SANTOS/SP - SAÍDA: 28/10/2015 ÀS 14h45 E |
| RETORNO: 29/10/2015 ÀS 00h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
7,13
1,0000
7,13
11251/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
341
12891/000-2015
84,52
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
| 2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS MARIANELA NODAL, MARIELA RODRIGUES, MARICEIA CARONELL, |
| MILEYDIS WANTOS E ELIETE VALDRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO NO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO, |
| TECNOLOGIA E CULTURA-ETC DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS EM SOROCABA/SP - DIA |
| 13/11/2015, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 23h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
7,13
11252/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
341
12892/000-2015
84,52
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
| 2 - LANCHE - BUSCAR O DR. ULFRINEIDE OSÓRIO RODRIGUEZ E ACOMPANHANTE DO RECESSO DOS |
| MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO HOTEL SLAVIERO EXECUTIVE EM GUARULHOS/SP - DIA |
| 15/11/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
7,13
11253/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
340.349.398-93
341
12893/000-2015
84,52
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
| 2 - LANCHE - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS JUSSEMAR LUIZ BATISTA E EDSON LUIZ SAKO PARA PARTICIPAR DO |
| CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOSNA ESCOLA |
| SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MÁRIO FERRAZ EM SÃO PAULO/SP - DIA |
| 31/10/2015, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
7,13
6793/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.477.095/0001-90
313
11858/000-2015
2.054,90
1 - Toner Brother Original - Ref. TN 3392 monocromático - BROTHER - TN 3392
1.049,45
UN
5,0000
209,89
| 2 - Cartucho de Cilindro Brother Original - Ref. DR-3302 - BROTHER DR 3302 - PARA USO DA ASSISTÊNCIA |
| FARMACÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
1.005,45
UN
3,0000
335,15
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
319
9903/000-2015
380,00
1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU
209,00
UN
100,0000
2,09
| 2 - Cabo flexível 2,5 mm (rolo de 100 metros) - UNIFIO - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE |
171,00
RL
3,0000
57,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
37
Vl. Pago
| SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2538/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
319
10145/000-2015
6.085,66
1 - Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de Potassio 125 mg comprimido - SANDOZ
5.240,66
COMP
8.253,0000
0,64
| 2 - Escopolamina, Butilbrometo 4 mg/ml + Dipirona Sódica 500 mg/ml solução injetável - ampola com 5 ml - |
| HIPOLABOR |
152,00
AMP
100,0000
1,52
| 3 - Ranitidina, Cloridrato 15 mg/ml xarope - frasco co m 120 ml + copo dosador - NATIVITA - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
693,00
FR
210,0000
3,30
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
319
10400/000-2015
532,88
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio - DANNY LUVAS
90,60
PAR
60,0000
1,51
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado - VALLECLEAN
90,96
KG
12,0000
7,58
3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros - VALLECLEAN
257,72
KG
34,0000
7,58
| 4 - Saponáceo em pó clorado, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. - PERFECT - PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
93,60
FR
80,0000
1,17
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
319
10404/000-2015
720,00
| 1 - Saco de algodão alvejado, reforçado, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 48x78 cm, com bordas |
| costuradas. - INFLA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
| AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE. |
720,00
UN
300,0000
2,40
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
336
10979/000-2015
50,28
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio - QLUSTRO
7,80
PCT
12,0000
0,65
| 2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado, produzido com componentes umectantes e |
| emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. - EDUMAX - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
42,48
GL
3,0000
14,16
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
319
11108/000-2015
204,50
1 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO - SCRITY
39,80
CX
1,0000
39,80
| 2 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO medindo aproximadamente 22,5 cm x 34 cm, cartão 300 g/m² |
| laminado com polietileno 10 g/m² - JUSSARA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, |
| PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, |
| PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
164,70
PCT
15,0000
10,98
356/2015
Pregão Presencial
FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.139.930/0001-00
319
11111/000-2015
69,44
| 1 - Etiqueta autoadesiva, para impressora a laser ou jato de tinta, em papel branco fosco, sem impressão, |
| medindo 215,9 mm x 279,4 mm, 01 etiqueta por folha, caixa com 100 folhas, formato carta. O prazo de |
| validade não deverá ser inferior 24 meses a partir da data de entrega. - INFORMS - PARA USO DAS UNIDADES: |
| UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
| OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
| SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
69,44
CX
2,0000
34,72
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
319
11114/000-2015
1.245,40
1 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - FORT
112,60
FR
20,0000
5,63
| 2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado, produzido com componentes umectantes e |
| emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. - EDUMAX - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.132,80
GL
80,0000
14,16
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
37
Vl. Pago
1929/2015
Pregão Presencial
| H.O DA SILVA - MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES |
| - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.736.240/0001-26
319
11134/000-2015
740,60
| 1 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO (LC - 147/2014) - BOBINA |
| 70CMX50M - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - GOPEL - PARA USO DE |
| TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
740,60
UN
140,0000
5,29
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
319
11611/000-2015
675,21
1 - TANQUE DE COMBUSTIVEL
369,20
UN
1,0000
369,20
2 - Aquisição de: ANEL. TAMPA DA BOMBA
25,56
UN
1,0000
25,56
| 3 - BOMBA DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF |
| DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 675,21 - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
280,45
UN
1,0000
280,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
319
11613/000-2015
39,76
| 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO |
| SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 39,76 - |
| C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
39,76
UN
2,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
319
11614/000-2015
290,39
| 1 - RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 290,39 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
290,39
UN
1,0000
290,39
9929/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.973.659/0001-65
319
11694/000-2015
119,00
1 - BALANÇA DIGITAL DE PISO/BANHEIRO - PARA USO DA ESF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
119,00
UN
2,0000
59,50
9928/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
336
11697/000-2015
143,20
| 1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7238 DO SETOR DE |
| ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
143,20
UN
4,0000
35,80
356/2015
Pregão Presencial
| KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
| ESCRITORIO E PA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
319
11703/000-2015
63,24
| 1 - Cartolina offset na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, |
| proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. - |
| MULTIVERDE |
43,80
PCT
1,0000
43,80
| 2 - Papel de seda, cores mistas sendo a tinta à base de água não tóxica, medindo aproximadamente cada folha |
| 48 cm x 60 cm com 18 g/m², acondicionado em saco plástico transparente devidamente lacrado, contendo 100 |
| folhas. - RIACHO - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
19,44
PCT
1,0000
19,44
178/2015
Dispensa
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
319
11711/001-2015
7.938,00
| 1 - CEFALEXINA 500mg - CP - REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MED. CONFORME PARECER 050/2015 |
| EMITIDO PELA SMAJ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
7.938,00
CP
40.500,0000
0,20
11506/2014
Pregão Presencial
| ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
| HOSPITAL |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
319
11788/000-2015
413,66
| 1 - CARVEDILOL 25MG - KARVIL / TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE |
| MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
413,66
COMP
4.020,0000
0,10
11506/2014
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
319
11791/000-2015
1.125,00
1 - BROMETO DE PINAVÉRIO 100MG - TAKEDA PHARMA LTDA (ANTIGA NYCOMED)
234,00
COMP
180,0000
1,30
| 2 - PROPILTIOURACILA 100MG - BIOLAB SANUS FTCA. LTDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE |
| DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
891,00
COMP
1.980,0000
0,45
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
319
11794/000-2015
1.462,13
| 1 - MIKANIA GLOMERATA 0,1MG/ML XAROPE - O XAROPE ESTÁ PADRONIZADP EM 0,0035% DE CUMARINA - |
| FRASCO COM 120ML (GUACO) - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE |
| MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.462,13
FR
750,0000
1,95
2538/2015
Pregão Presencial
| MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
| LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
319
11797/000-2015
693,00
| 1 - Desonida 0,05% creme - Bisnaga com 30 g. - MEDLEY C/1 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE |
693,00
TB
75,0000
9,24
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
37
Vl. Pago
| DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2538/2015
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
319
11798/000-2015
13.018,05
1 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA
12.654,90
C.L.C
11.610,0000
1,09
| 2 - Insulina Humana Lispro 100 Ul/ml suspensão injetav el - refil com 3 ml - ELI LILLY DO BRASIL LTDA - |
| PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
363,15
REFIL
15,0000
24,21
2538/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
319
11804/000-2015
124,95
| 1 - Eritromicina, Estolato 25 mg/ml suspensão oral - frasco com 60 ml + copo dosador - PRATI DONADUZZI - |
| PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
124,95
FR
50,0000
2,50
6130/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
319
11806/000-2015
920,00
| 1 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS |
| AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
920,00
FR
1.000,0000
0,92
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
319
11846/000-2015
32,00
| 1 - Pinos macho e fêmea 1918 - RADIAL - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
32,00
UN
20,0000
1,60
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
319
11847/000-2015
90,00
| 1 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEX - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
90,00
UN
50,0000
1,80
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
319
11848/000-2015
1.082,52
1 - PREGO DE AÇO 10X10 - CARTELA COM 100 UNIDADES - HEALER FIX
11,70
UN
10,0000
1,17
2 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
181,20
UN
10,0000
18,12
3 - Forro de PVC 20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 5,00 metros na cor gelo - PERMAT
216,92
UN
22,0000
9,86
| 4 - Forro de PVC 20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 6,00 metros na cor gelo - PERMAT - |
| PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
672,70
UN
62,0000
10,85
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
319
11849/000-2015
177,00
1 - Tomada sistema X compativel com a marca fame - RADIAL
91,00
UN
35,0000
2,60
| 2 - TOMADA SISTEMA X BRASIL JUNTO COM PADRÃO AMERICANO PARA TELEFONE COMPATIVEL COM A |
| MARCA FAME - RADIAL - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
86,00
UN
20,0000
4,30
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
319
11852/000-2015
136,80
| 1 - TORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - ROMAR - PARA USO |
| DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
136,80
UN
12,0000
11,40
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
319
11853/000-2015
47,40
| 1 - CADEADO E.20 - GOLD - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
47,40
UN
10,0000
4,74
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
319
11854/000-2015
996,81
1 - MINI PAO DE QUEIJO
100,50
KG
5,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
327,96
KG
18,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
221,85
UN
29,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta - IZZY - PARA USO DA UBS CENTRO, ESF CAPINZAL, ESF AGROCHÁ, ESF VILA SÃO |
| FRANCISCO E ESF ALAY CORREA PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
346,50
LT
55,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
319
11855/000-2015
816,69
1 - MINI PAO DE QUEIJO
241,20
KG
12,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
218,64
KG
12,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
130,05
UN
17,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta - IZZY - PARA USO DA UBS REGISTRO B, ESF RIBEIRÓPOLIS E ESF JARDIM SÃO |
226,80
LT
36,0000
6,30
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
37
Vl. Pago
| PAULO PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
6793/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
319
11860/000-2015
9.666,10
1 - Toner Brother Original - Ref. TN 3392 monocromático - BROTHER TN 3392
1.049,45
UN
5,0000
209,89
2 - Cartucho de Cilindro Brother Original - Ref. DR-3302 - BROTHER
670,30
UN
2,0000
335,15
3 - Toner Brother Original - Ref. TN 2370 monocromático - BROTHER
6.214,50
UN
25,0000
248,58
| 4 - Cartucho de Cilindro Brother Original - Ref. DR-2340 - BROTHER - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA |
| FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.731,85
UN
5,0000
346,37
10149/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.560.154/0001-38
319
11865/000-2015
648,00
| 1 - TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M3 - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
| UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
| PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
648,00
UN
18,0000
36,00
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
319
11928/000-2015
518,96
1 - MINI PAO DE QUEIJO
160,80
KG
8,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
145,76
KG
8,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
61,20
UN
8,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta - IZZY - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: UBS VILA NOVA, ESF ARAPONGAL, |
| ESF ARAPONGAL OESTE, ESF SERROTE PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
151,20
LT
24,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
319
11929/000-2015
220,33
1 - MINI PAO DE QUEIJO
80,40
KG
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
72,88
KG
4,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
22,95
UN
3,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta - PARA USO DO ESF XANGRILÁ PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
44,10
LT
7,0000
6,30
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
319
12069/000-2015
5.871,92
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
4.702,06
LT
1.404,0200
3,35
| 2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14/OUT A |
| 05/NOV DE 2015 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.169,86
LT
397,9100
2,94
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
336
12071/000-2015
102,08
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14/OUT A |
| 05/NOV DE 2015 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
102,08
LT
30,4800
3,35
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
319
12109/000-2015
19,80
| 1 - Martelo com cabo de madeira tamanho 27 mm - THOMPSON - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES |
| DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
19,80
UN
2,0000
9,90
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
319
12110/000-2015
66,40
| 1 - Meia cana Para forro de PVC de 6mm tipo U barra com 6,00 metros na cor gelo - PERMAT - PARA USO NA |
| MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
66,40
UN
8,0000
8,30
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
319
12171/000-2015
324,28
1 - MINI PAO DE QUEIJO
80,40
KG
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
72,88
KG
4,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
76,50
UN
10,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta - IZZY - PARA USO DA ESF VOTUPOCA, PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
94,50
LT
15,0000
6,30
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
37
Vl. Pago
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
320
5578/003-2015
1.734,00
| 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
| 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
1.734,00
M3
170,0000
10,20
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
322
1037/010-2015
1.896,58
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624025-7 CEF - ESF
1.896,58
SV
1,0000
1.896,58
5081/2015
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
322
7316/005-2015
1.064,10
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624025-7 CEF - ESF
1.064,10
SV
1,0000
1.064,10
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6830/005-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C |
| 332-6 CEF |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6831/005-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - UBS III - REGISTRO B - RUA VIVALDO |
| PEREIRA, 10 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6832/005-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C |
| 332-6 CEF |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6833/005-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF VILA RIBEIRÓPOLIS - RUA FORTALEZA, 70 - |
| SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6834/005-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF VILA SÃO FRANCISCO - RUA JERÔNIMO |
| MONTEIRO LOPES, 658 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6835/005-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF AGROCHÁ - RUA PROJETADA F, 50 - VILA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
37
Vl. Pago
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6836/005-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C |
| 332-6 CEF |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6837/005-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C |
| 332-6 CEF |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6838/005-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF JD XANGRILÁ - RUA ARGÉLIA, 110 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6839/005-2015
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| ARAPONGAL - AV CAMPO VERDE, 110 - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6840/005-2015
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C 332-6 CEF |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6841/005-2015
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| CAPINZAL, ESTRADA MUNICIPAL DO BAIRRO CAPINZAL DO VITÓRIO - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6842/005-2015
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| VOTUPOCA - ESTRADA VOTUPOCA - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6843/005-2015
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
600,00
%
1,3900
432,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
37
Vl. Pago
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| ARAPONGAL OESTE - RUA PROJETADA A, 180 - SAÚDE |
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
7397/005-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - UBS CENTRO - AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 345 - |
| CENTRO - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
11127/2015
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
298.762.588-00
342
12853/000-2015
150,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE THAYNARA RIBEIRO SANTANNA COM |
| CONSULTA AGENDADA PARA O DIA 18/12/2015 NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS |
| CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP - MS-PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
150,00
1,0000
150,00
450/2015
Pregão Presencial
| BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA |
| LTDA - |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
21.334.403/0001-47
326
9578/000-2015
1.130,00
| 1 - APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS. Aparelho de televisão tela LCD 32 polegadas; Controle remoto ; |
| Menu na própria tela, para ajustes; Ajustes de intensidade para: som, brilho e cor; Sintonia automática; Sintonia |
| fina; Conexão para DVD, antena externa/cabo externo; som integrado ao aparelho; Acompanham: controle |
| remoto, pilha(s) ou bateria(s), antena interna, cabo de alimentação. Alimentação elétrica 110Volts. Garantia |
| mínima de 12 meses. O Catálogo do equipamento deverá ser apresentado em língua portuguesa. - AOC - |
| LE32D1452 - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.130,00
UN
1,0000
1.130,00
450/2015
Pregão Presencial
| BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA |
| LTDA - |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
21.334.403/0001-47
326
10662/000-2015
1.130,00
| 1 - APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS. - AOC - LE32D1452 - TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
| 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
1.130,00
UN
1,0000
1.130,00
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
326
11576/000-2015
130,00
| 1 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, confeccionado em aço inoxidável, apoio do braço em aço inoxidável, tipo |
| pedestal. Altura regulável. Altura Mínima: 0,86cm - Altura Máxima: 1,14m. - RENASCER MOD RN 13001I - PARA |
| USO DA ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
130,00
UN
1,0000
130,00
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
326
11705/000-2015
930,00
| 1 - REFRIGERADOR- Refrigerador tipo frigobar, capacidade bruta entre 110 e |
| 130 litros, congelador interno na parte superior, grades reguláveis, porta reversível, cor branca, alimentação |
| bivolt ou 110 V, garantia de 01 ano, classificação “A” no Programa Nacional de Conservação de Energia |
| Elétrica(Portaria INMETRO / MDIC número 20 de 01/02/2006). - MIDEA/116L - PARA USO DA UNIDADE DE |
| SAÚDE DO REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
930,00
UN
1,0000
930,00
10552/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.548.940/0001-33
326
12127/000-2015
195,00
| 1 - EXAUSTOR PARA COZINHA . 40cm, bivolt - TROM - PARA USO DO ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
195,00
UN
1,0000
195,00
4034/2015
Pregão Presencial
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
45.552.676/0001-26
326
12170/000-2015
1.999,00
| 1 - Roçadeira com motor 02 tempos a gasolina a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão bipartido para |
| facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento mínimo do tubo |
| de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e carretel, peso máximo |
| de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. Volume do tanque de |
| combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 02 anos. - HUSQVARNA |
| 143R-II - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.999,00
UN
1,0000
1.999,00
11254/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
347
12894/000-2015
42,26
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
35,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NO AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADE - AME E |
| REUNIÃO TÉCNICA COM A COORDENAÇÃO DE ONCOLOGIA DO HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO |
| BEVILACQUA ACERCA DE NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS DE SAÚDE DO TRABALHADOR EM PARIQUERA-AÇU/SP |
| - DIA 26/11/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
7,13
1,0000
7,13
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
37
Vl. Pago
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
431
7725/004-2015
2.483,10
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 06 MESES - OUT/15 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
2.483,10
UN
279,0000
8,90
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
411
7726/004-2015
3.273,60
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml; Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DO 192 PARA O PERÍODO DE 04 MESES - OUT/15 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
3.273,60
UN
341,0000
9,60
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
348
10374/000-2015
106,12
| 1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x |
| 0,10 mm de espessura - HD |
53,20
KG
7,0000
7,60
| 2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x |
| 0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
| embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF |
| - SAÚDE |
52,92
KG
7,0000
7,56
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
348
10978/000-2015
46,38
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio - QLUSTRO
3,90
PCT
6,0000
0,65
| 2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado, produzido com componentes umectantes e |
| emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. - EDUMAX - PARA USO DO CEREST PARA O |
| PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
42,48
GL
3,0000
14,16
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
11616/000-2015
207,32
1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 15W40 DIESEL
180,54
UN
8,0000
22,57
| 2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 |
| DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| SAÚDE COM DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 207,32 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
26,78
UN
1,0000
26,78
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
11617/000-2015
1.384,64
1 - JOGO DE ANEIS . STD
688,50
UN
2,0000
344,25
2 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR. COMPLETO
463,77
UN
1,0000
463,77
3 - FILTRO DE OLEO
83,23
UN
1,0000
83,23
4 - Aquisiçao de: TUBO. COLA
34,42
UN
1,0000
34,42
| 5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REF. P/ ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM |
| DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 1.384,65 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
114,72
UN
1,0000
114,72
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
11769/000-2015
1.548,51
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
479,96
UN
2,0000
239,98
2 - COXIM. SUPERIOR DIANTEIRO
110,76
UN
2,0000
55,38
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
37
Vl. Pago
3 - KIT BATENTE. E COIFA DIANTEIRO
42,60
UN
2,0000
21,30
4 - AMORTECEDOR TRASEIRO
379,14
UN
2,0000
189,57
5 - KIT BATENTE E COIFA TRASEIRA
34,79
UN
2,0000
17,40
6 - Aquisição de: PNEU. 175/65/14
481,38
UN
2,0000
240,69
| 7 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ |
| 1.548,51 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
19,88
UN
2,0000
9,94
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
400
12064/000-2015
25.903,87
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
5.365,68
LT
1.759,2400
3,05
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
15.912,34
LT
4.751,3700
3,35
| 3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14/OUT A |
| 05/NOV DE 2015 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
4.625,85
LT
1.573,4200
2,94
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
348
12065/000-2015
239,86
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14/OUT A |
| 05/NOV DE 2015 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
239,86
LT
71,6200
3,35
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
431
12070/000-2015
658,71
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14/OUT A |
| 05/NOV DE 2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
658,71
LT
196,6900
3,35
5082/2015
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
432
7317/005-2015
2.729,63
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624026-5 CEF - CAPS
2.729,63
SV
1,0000
2.729,63
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
398
9937/002-2015
4.619,70
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA - REF. A PARTE DO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
| 410-1 CEF - SAÚDE |
4.619,70
KM
1.711,0000
2,70
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
398
11591/001-2015
13.996,80
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA - PARTE DO 9º T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
13.996,80
KM
5.184,0000
2,70
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
351
1272/010-2015
110,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR |
| (CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - |
| SAÚDE |
110,00
SV
1,0000
110,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
351
6844/005-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
433
7336/006-2015
19.457,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS |
| DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
19.457,00
SV
14,0000
1.390,00
7881/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
433
9513/003-2015
1.390,00
| 1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA O |
| PACIENTE LUCAS VINÍCIUS OLIVEIRA COSTA TRIGO EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO DE |
| LIMINAR E CITAÇÃO PROCESSO FÍSICO Nº 0004132-51.2015.8.26.0495, MANDADO Nº 495.2015/007468-2 - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
1.390,00
MÊS
1,0000
1.390,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
37
Vl. Pago
8931/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
433
10619/002-2015
1.370,00
| 1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA |
| TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE WELLISSON BATISTA DE OLIVEIRA - CONFORME |
| OFÍCIO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO Nº 2307/15 - 1º PJ/NC - FA 37.0405.1032/2015-6 - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
1.370,00
MÊS
1,0000
1.370,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
401
10776/002-2015
1.350,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
| LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA |
| DA PARTE INTERNA DO BAU COM SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL |
| EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO) NAS |
| AMBULANCIAS MUNICIPAIS - PARA VEÍCULOS: FIAT DOBLO: DJP 4300, DJP 4301, FIAT DUCATO: DBA 9451, |
| DBA 9423, DJM 1619, CITROEN FRE 9427, CHEVROLET MONT: FSU 8624, FTG 7156, CITROEN JUMPER FRV |
| 5834, GM S10: DBA 9459, CMW 1240, RENAULT KANGOO DBA 9482, DO SETOR DE APOIO ÀS REF. EXTERNAS E |
| 192 DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
1.350,00
SV
15,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
401
10776/003-2015
3.150,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
| LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA |
| DA PARTE INTERNA DO BAU COM SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL |
| EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO) NAS |
| AMBULANCIAS MUNICIPAIS - PARA VEÍCULOS: FIAT DOBLO: DJP 4300, DJP 4301, FIAT DUCATO: DBA 9451, |
| DBA 9423, DJM 1619, CITROEN FRE 9427, CHEVROLET MONT: FSU 8624, FTG 7156, CITROEN JUMPER FRV |
| 5834, GM S10: DBA 9459, CMW 1240, RENAULT KANGOO DBA 9482, DO SETOR DE APOIO ÀS REF. EXTERNAS E |
| 192 DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
3.150,00
SV
35,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
401
10777/002-2015
1.570,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
130,00
SV
2,0000
65,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS EM |
| VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - VEÍCULOS: SIENA FQH 0138, DOBLO |
| DBA 9490, DUCATO DJL 4569, RENAULT: FSL 5328, FQX 8103, FQS 3985 DO SETOR DE APOIO AS REF. DESTA |
| SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
1.440,00
SV
16,0000
90,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
401
11615/000-2015
2.775,00
1 - LIMPEZA BICO INJETOR
224,00
HR
2,5300
88,67
2 - LIMPEZA DO CORPO TBI
150,00
HR
1,6900
88,67
3 - BRUNIR BLOCO
250,00
HR
2,8200
88,67
4 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
161,00
HR
1,8200
88,67
5 - REGULAGEM BOMBA INJETORA
450,00
HR
5,0800
88,67
6 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR E MONTAR MOTOR
1.225,00
HR
13,8200
88,67
| 7 - RETIFICA DO CABEÇOTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM |
| DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 2.775,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
315,00
HR
3,5500
88,67
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
351
11621/001-2015
700,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
180,00
SV
4,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
520,00
SV
8,0000
65,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
37
Vl. Pago
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - VEÍCULOS: FORD FIESTA SEDAN PLACA DBA 9420, FIAT DOBLO ADVENTURE |
| PLACA DBA 9463, DOBLO ATRACTIVE PLACA FSB 4711, DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
433
11691/002-2015
1.390,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DO PACIENTE DINELSON DA SILVA, |
| DURANTE O PERÍODO DE 06 MESE - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
1.390,00
SV
1,0000
1.390,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
11709/000-2015
230,31
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
160,89
HR
1,9700
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
| 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE |
| R$ 230,31 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
39,20
HR
0,4800
81,67
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
447
7760/000-2015
1.740,00
1 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - NATURELIFE
1.740,00
FR
300,0000
5,80
| 2 - MIKANIA GLOMERATA 81,5MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 120ML (GUACO) - NATULAB - PARA |
| USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, |
| PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF |
| - SAÚDE |
1.620,00
FR
800,0000
2,03
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
448
9404/002-2015
1.848,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624024-9 CEF - ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS)
1.848,00
SV
1,0000
1.848,00
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
458
11608/000-2015
117,36
| 1 - (LC - 147/2014) CONCHA DE SERVIMENTO Nº 09 - de alumínio reforçado nº 09, capacidade aproximada de |
| 280 ml, cabo com comprimento aproximado de 35 cm, 09 cm de diâmetro. Deverá constar no produto: etiqueta |
| com referência e dados de identificação do fabricante - ABC - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AO |
| USO PELOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EM SUAS ATIVIDADES DE COMBATE AO MOSQUITO |
| TRANMISSOR DA DENGUE E OUTRAS ATIVIDADES IRENTES AO CARGO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
117,36
UN
12,0000
9,78
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
458
11609/000-2015
60,00
| 1 - (LC - 147/2014) BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 3,5 LITROS - de polipropileno, redonda, |
| medindo aproximadamente 255 mm de diâmetro e 85 mm de altura, capacidade aproximada de 3,5 litros, |
| resistente, cor branca ou natural. Deverá constar no produto etiqueta com referência e dados de identificação |
| do fabricante. - JAGUAR/30524 - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AO USO PELOS AGENTES DE |
| COMBATE AS ENDEMIAS EM SUAS ATIVIDADES DE COMBATE AO MOSQUITO TRANMISSOR DA DENGUE E |
| OUTRAS ATIVIDADES IRENTES AO CARGO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
60,00
UN
12,0000
5,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
458
12067/000-2015
478,64
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14/OUT A |
| 05/NOV DE 2015 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
478,64
LT
142,9200
3,35
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
458
12068/000-2015
114,03
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14/OUT A |
| 05/NOV DE 2015 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
114,03
LT
34,0500
3,35
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
461
8679/002-2015
1.300,04
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624023-0 CEF - PAM
1.300,04
SV
0,5000
2.600,08
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
461
8680/002-2015
1.300,04
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624028-1 CEF - PAM
1.300,04
SV
0,5000
2.600,08
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
465
11051/000-2015
1.386,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
37
Vl. Pago
| 1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição a |
| definir. - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A CAMPANHA FIQUE SABENDO QUE TEM COMO |
| OBJETIVO BUSCAR E SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOSSE DE |
| HIV E DA SÍFILIS, INTEGRA AS AÇÕES DO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS - C/C 624028-1 CEF - |
| SAÚDE |
1.386,00
SV
2,0000
693,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
477
6809/005-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
477
6810/005-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - CRECHE JD BRASIL - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
477
6811/005-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C |
| 404-7 CEF |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
477
6812/005-2015
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C 404-7 CEF |
600,00
%
1,3900
432,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
9919/001-2015
5.835,76
| 1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO |
| NOBRE |
3.702,72
KG
456,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
7.353,18
KG
1.377,0000
5,34
| 3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - PARA OS |
| SEGMENTOS: FUND EMEF: 31,35%, FUND. EE: 32,42%, FUND APAE: 0,94%, MÉDIO EE: 24,29%, MÉDIO ETEC: |
| 6,81%, EJA EMEF: 0,45%, EJA EE: 0,49%, EJA MÉDIO EE: 0,35%, PROG MAIS EDUC.: 0,93%, AEE MUNICIPAL: |
| 0,66%, AEE ESTADUAL: 0,49%, INDÍGENAS: 0,27%, QUILOMBOLA: 0,27% - EDUCAÇÃO |
2.133,04
KG
293,0000
7,28
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
506
5553/006-2015
3.964,08
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
2.042,48
KG
484,0000
4,22
2 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
682,08
KG
203,0000
3,36
| 3 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 32,16%), (E.E. MÉDIO - 47,84%), (ETEC |
| - 19,14%), (EJA - 0,86%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.239,52
KG
244,0000
5,08
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
506
5553/007-2015
1.188,57
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
224,25
KG
65,0000
3,45
2 - CHUCHU - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
964,32
KG
246,0000
3,92
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
506
5553/008-2015
416,56
| 1 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - |
| EDUCAÇÃO |
416,56
KG
164,0000
2,54
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
37
Vl. Pago
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
506
6654/006-2015
3.000,70
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. - NOTA MIL
1.832,00
KG
800,0000
2,29
| 2 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: EE FUND. - 48,16%, EE MÉDIO - 36,88%, EE |
| ETEC - 8,63%, EE EJA - 0,67%, MÉDIO ETEC - 4,97%, EE EJA MÉDIO - 0,16%, AEE ESTADUAL - 0,53% - C/C |
| 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.168,70
PCT
403,0000
2,90
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
506
6783/006-2015
254,80
| 1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de |
| compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,97%, EE MÉDIO - 36,77%, EE ETEC - 8,73%, EE EJA - 0,68%, |
| MÉDIO ETEC - 5,12%, EE EJA MÉDIO - 0,12%, AEE ESTADUAL - 0,61% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
254,80
DZ
65,0000
3,92
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
506
11833/001-2015
17.841,80
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
1.670,24
UN
286,0000
5,84
2 - BANANA NANICA - CEAGESP
2.772,40
KG
1.195,0000
2,32
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
3.891,36
KG
1.072,0000
3,63
| 4 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: DAAA FUND 18,68%, DAAA MÉDIO 13,32%, DAAA |
| ETEC 6,54%, DAAA EJA 0,35%, FUND EE 17,36%, MÉDIO ETEC 3,56%, EJA EE 0,21%, EJA MÉDIO EE 10%, |
| CEEJA FUND 2,33%, CEEJA MÉDIO 3,03%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 0,43%, AEE ESTADUAL 0,35% - C/C |
| 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
9.507,80
KG
1.735,0000
5,48
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
506
12631/000-2015
26.450,00
| 1 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - SEGMENTOS: |
| EE FUNDA. 46,52% DAAA, EE MÉDIO 40,87% DAAA, EE ETEC 10,33% DAAA, EE EJA 2,87% DAAA - C/C 25.398-7 |
| BB - EDUCAÇÃO |
26.450,00
KG
4.600,0000
5,75
4068/2015
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
507
8653/004-2015
5.609,64
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
4.017,64
KG
1.588,0000
2,53
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
67,32
UN
18,0000
3,74
| 3 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.524,68
UN
811,0000
1,88
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8656/011-2015
2.036,99
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
936,10
KG
370,0000
2,53
2 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
147,11
KG
47,0000
3,13
3 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
16,96
KG
4,0000
4,24
4 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
882,64
UN
236,0000
3,74
| 5 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
| SEGMENTOS: EMEF - 18,72%, EE FUND - 38,08%, APAE - 0,55%, MÉDIO - 29,15%, MÉDIO ETEC - 11%, EJA |
| EMEF - 0,18%, EJA EE - 0,25%, EJA MÉDIO - 0,48%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,57%, AEE MUNICIPAL - |
| 0,4%, AEE ESTADUAL - 0,46.%, INDÍGENAS - 0,08%, QUILOMBOLA - 0,08%, - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
54,18
KG
14,0000
3,87
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8656/012-2015
7.536,59
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
2.415,92
KG
1.313,0000
1,84
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
1.005,41
KG
371,0000
2,71
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
131,46
KG
42,0000
3,13
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
80,50
KG
35,0000
2,30
5 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
233,20
KG
55,0000
4,24
6 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
946,22
UN
253,0000
3,74
7 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
417,36
UN
222,0000
1,88
| 8 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
| SEGMENTOS: EMEF - 18,72%, EE FUND - 38,08%, APAE - 0,55%, MÉDIO - 29,15%, MÉDIO ETEC - 11%, EJA |
2.306,52
KG
596,0000
3,87
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
37
Vl. Pago
| EMEF - 0,18%, EJA EE - 0,25%, EJA MÉDIO - 0,48%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,57%, AEE MUNICIPAL - |
| 0,4%, AEE ESTADUAL - 0,46.%, INDÍGENAS - 0,08%, QUILOMBOLA - 0,08%, - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8660/008-2015
1.862,46
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
1.054,32
KG
573,0000
1,84
2 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
114,58
KG
34,0000
3,37
3 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
16,26
KG
6,0000
2,71
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
57,50
KG
25,0000
2,30
5 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
90,72
MÇ
36,0000
2,52
6 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
430,52
UN
229,0000
1,88
| 7 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
98,56
KG
16,0000
6,16
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8660/009-2015
2.757,88
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
726,11
KG
287,0000
2,53
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
571,81
KG
211,0000
2,71
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
112,68
KG
36,0000
3,13
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
117,30
KG
51,0000
2,30
5 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
148,40
KG
35,0000
4,24
6 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
213,18
UN
57,0000
3,74
7 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
68,04
MÇ
27,0000
2,52
8 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
289,52
KG
47,0000
6,16
| 9 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
| SEGMENTOS: CRECHE - 87,17%, CRECHE NOSSO NINHO - 12,83% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
510,84
KG
132,0000
3,87
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8662/001-2015
1.673,89
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
907,12
KG
493,0000
1,84
2 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
246,01
KG
73,0000
3,37
| 3 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
520,76
UN
277,0000
1,88
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8662/006-2015
3.017,48
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
364,32
KG
198,0000
1,84
2 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
543,95
KG
215,0000
2,53
3 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
707,31
KG
261,0000
2,71
4 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
134,59
KG
43,0000
3,13
5 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
211,60
KG
92,0000
2,30
6 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
182,32
KG
43,0000
4,24
7 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
258,06
UN
69,0000
3,74
| 8 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
| SEGMENTOS: EMEI - 96,06%, EMEI NOSSO NINHO - 3,94% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
615,33
KG
159,0000
3,87
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.233.702/0001-20
507
10766/000-2015
352,50
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - EMPÓRIO DOS PÃES - ATENDER O SETOR 01 - SEGMENTO: CRECHE - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
352,50
UN
470,0000
0,75
1856/2015
Pregão Presencial
MARCOS ROBERTO MUNIZ - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.339.743/0001-90
507
10769/000-2015
45,00
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - PANIFICADORA MARCOS ROBERTO - ATENDER O SETOR 02 - SEGMENTO: |
45,00
UN
60,0000
0,75
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
37
Vl. Pago
| CRECHE NOSSO NINHO- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
507
11826/001-2015
2.812,83
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
490,56
UN
84,0000
5,84
2 - BANANA NANICA - CEAGESP
290,00
KG
125,0000
2,32
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
410,19
KG
113,0000
3,63
| 4 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: EMEI 6,74%, EMEI NOSSO NINHO 94,56% - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.622,08
KG
296,0000
5,48
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
507
11834/001-2015
6.867,40
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
1.203,04
UN
206,0000
5,84
2 - BANANA NANICA - CEAGESP
716,88
KG
309,0000
2,32
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
1.001,88
KG
276,0000
3,63
| 4 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: FUND EMEF 16,76%, FUND APAE 56,46% - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
3.945,60
KG
720,0000
5,48
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.251.905/0001-46
527
10507/000-2015
772,00
| 1 - Papel toalha para cozinha, folha dupla picotado, medindo aproximadamente 18 cm x 22 cm, composto por |
| 100% de fibras naturais podendo ser fabricado em papel gofrado, acondicionado em pacote com 2 rolos, cada |
| rolo contendo no mínimo 50 folhas. - DONNA - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
772,00
PCT
400,0000
1,93
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
527
10610/000-2015
120,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME |
| PARA O VEÍCULO DESTA SME PARA O VEÍCULO FORD F 4000 - PLACA DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO |
| R$ 120,00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
120,00
UN
10,0000
12,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
527
10611/000-2015
9.419,25
1 - PISTÃO. COM ANEIS
1.785,00
UN
4,0000
446,25
2 - BRONZINA DE BIELA STD
198,75
UN
1,0000
198,75
3 - BRONZINA DE MANCAL STD
285,00
UN
1,0000
285,00
4 - JUNTA DE MOTOR. COMPLETA
420,00
UN
1,0000
420,00
5 - TUCHO VALVULA
228,00
PÇ
8,0000
28,50
6 - BOMBA D'AGUA
277,50
UN
1,0000
277,50
7 - BOMBA DE OLEO. MOTOR
660,00
UN
1,0000
660,00
8 - Aquisiçao de: CABEÇOTE. COMPLETO
2.921,25
UN
1,0000
2.921,25
9 - CAMISA DO MOTOR
435,00
UN
4,0000
108,75
10 - REFRIGERADOR DO ÓLEO
405,00
UN
1,0000
405,00
11 - FILTRO. LUBRIFICANTE
67,50
UN
1,0000
67,50
12 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
33,75
UN
1,0000
33,75
13 - FILTRO RACOR
67,50
PÇ
1,0000
67,50
14 - FILTRO DE AR
82,50
UN
1,0000
82,50
15 - COLA SILICONE. ALTA TEMPERATURA
97,50
UN
2,0000
48,75
16 - KIT DE EMBREAGEM
1.245,00
UN
1,0000
1.245,00
17 - BUCHA. C/ ROLAMENTO DO VOLANTE MOTOR
120,00
UN
1,0000
120,00
| 18 - SELO DO BLOCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME |
| PARA O VEÍCULO DESTA SME PARA O VEÍCULO FORD F 4000 - PLACA DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO |
| R$ 9419,25 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
90,00
UN
3,0000
30,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
527
11138/000-2015
1.819,40
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
37
Vl. Pago
| 1 - Luvas cirúrgicas estéril descartáveis, espessura média 21 mm comprimento: 28 cm lubrificação: pó |
| biobsovível, esterilização: raio gama ou feixes de elétron. Embalagem contendo 1 par. - SUPERMAX - 2º TA - |
| C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.819,40
PAR
827,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
527
11146/000-2015
42.685,90
| 1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, |
| acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR |
11.375,00
LT
6.500,0000
1,75
2 - Amaciante de roupas acondicionado em frascos de 2000 ml. - PLUSH
1.508,40
FR
360,0000
4,19
3 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - VEJA
29.250,00
FR
6.500,0000
4,50
| 4 - Sabonete em pedra de 90g. - FLOR DE YPE - ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE |
| REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
552,50
UN
650,0000
0,85
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
527
11148/000-2015
3.032,00
| 1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x |
| 0,10 mm de espessura - HD |
1.520,00
KG
200,0000
7,60
| 2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x |
| 0,07mm de espessura - HD - ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 |
| BB - EDUCAÇÃO |
1.512,00
KG
200,0000
7,56
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
527
11150/000-2015
946,00
| 1 - Luvas cirúrgicas estéril descartáveis, espessura média 21 mm comprimento: 28 cm lubrificação: pó |
| biobsovível, esterilização: raio gama ou feixes de elétron. Embalagem contendo 1 par. - SUPERMAX - ATENDER |
| AS CRECHES MUNICIPAIS DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
946,00
PAR
430,0000
2,20
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
527
11752/000-2015
292,50
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. DA CUICA 30X30
157,50
PÇ
2,0000
78,75
2 - DIAFRAGMA DA CUICA
90,00
UN
2,0000
45,00
| 3 - FLEXIVEL DE FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME PARA O |
| VEÍCULO VW ÔNIBUS PLACA DBA 9477 - VALOR COM DESCONTO R$ 292,50 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
45,00
UN
1,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
527
11754/000-2015
61,13
1 - PORTA FUSIVEL
30,01
UN
1,0000
30,01
2 - Aquisiçao de:FUSIVEL
13,13
UN
7,0000
1,88
| 3 - CINTA PLASTICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME PARA O VEÍCULO |
| MICRO BUS PLACA EEF 7898 - VALOR COM DESCONTO R$ 61,13 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
17,99
UN
12,0000
1,50
9968/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| BRASIL BUS COMÉRCIO DE CARROCERIAS E PEÇAS |
| LTDA |
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.706.258/0001-10
527
11773/000-2015
100,00
| 1 - CONJUNTO EIXO GUIA DESLIZANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW - PLACA FTR 4932 - |
| C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
100,00
UN
1,0000
100,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
527
11986/000-2015
7.759,52
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
1.236,59
LT
405,4400
3,05
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
3.400,21
LT
1.015,2900
3,35
| 3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE |
| OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - C/C 24.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.122,72
LT
1.062,1500
2,94
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
524
9559/001-2015
57.693,09
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS, REF. AO ACERTO DO 5º T.A. - C/C 404-7 |
| CEF - EM COMPLEMENTO C/ O PEDIDO 6302/0 - EDUCAÇÃO |
57.693,09
KM
13.769,2300
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
524
9562/001-2015
155.161,75
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - REF. AO ACERTO DO 5º T.A. - C/C |
| 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
155.161,75
KM
37.031,4400
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
531
6490/007-2015
21.000,00
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - |
| EDUCAÇÃO |
21.000,00
KM
5.343,5100
3,93
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
37
Vl. Pago
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
531
9561/001-2015
37.145,16
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - REF. AO 6º T.A. AO CONTRATO |
| 10/2014 - PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
37.145,16
KM
8.865,1900
4,19
980/2015
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
15.743.182/0001-68
528
9789/000-2015
4.552,00
| 1 - Serviço de manutenção de fogão, compreendendo: Troca de 02 queimadores longos frontais, troca de 02 |
| cachimbos, troca de 04 espalhadores grandes e 02 pequenos, troca de queimadores de forno e serviços de |
| revestimento na parte interna do forno com galvanização. - PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL |
| DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
4.552,00
SV
8,0000
569,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
528
10612/000-2015
5.457,76
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . E REGULAGEM BOMBA INJETORA
2.800,00
HR
25,0000
112,00
2 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA MOTOR
1.610,56
HR
14,3800
112,00
3 - SERVIÇO. DE ENCAMIZA, RETIFICAR E BRUNIR CILINDRO
403,20
HR
3,6000
112,00
4 - SERVIÇO. DE PLAINAR FACE SUPERIOR BLOCO
364,00
HR
3,2500
112,00
| 5 - SERVIÇO. DE CONSERTO E LIMPEZA RADIADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO |
| DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO DESTA SME PARA O VEÍCULO FORD F 4000 - PLACA DBA 2094 - |
| VALOR COM DESCONTO R$ 5.457,76 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
280,00
HR
2,5000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
528
11753/000-2015
336,00
| 1 - SERVIÇO DE TROCA. MOLA, DIAFRAGMA E FLEXIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
| MANUTENÇÃO DESTA SME PARA O VEÍCULO VW ÔNIBUS PLACA DBA 9477 - VALOR COM DESCONTO R$ |
| 336,00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
336,00
HR
3,0000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
528
11755/000-2015
380,80
1 - SERVIÇO. DE CONSERTO CHICOTE FIO
358,40
HR
3,2000
112,00
| 2 - SERVIÇO. DE CARGA BATERIA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME PARA |
| O VEÍCULO MICRO BUS MB PLACA EEF 7898 - VALOR COM DESCONTO R$ 380,80 - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
22,40
HR
0,2000
112,00
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
533
7698/005-2015
17.500,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CEETEPS
17.500,00
%
5,7500
3.045,01
4955/2014
Pregão Presencial
V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.746.413/0001-73
560
7770/000-2015
3.988,00
| 1 - Escorregador em Polietileno (Padrão PROINFANCIA) - Escorregador em polietileno rotomoldado com 4 |
| degraus antiderrapantes. Base larga para maior segurança. Sistema de encaixe para caixa de areia. Faixa etária: |
| 2 a 10 anos. Medidas: Altura: 1,29m Largura: 0,82m Comprimento: 1,78m - XALINGO - PARA ATENDER AS |
| CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU O GSE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.988,00
UN
4,0000
997,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
560
9449/000-2015
755,00
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio - DANNY LUVAS
453,00
PAR
300,0000
1,51
2 - Luva de látex amarela tamanho pequeno - DANNY LUVAS
151,00
PAR
100,0000
1,51
| 3 - Luva de látex amarela, tamanho grande - DANNY LUVAS - PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
151,00
PAR
100,0000
1,51
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
14.233.702/0001-20
560
10768/000-2015
120,00
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - EMPÓRIO DOS PÃES - ATENDER O SETOR 01 - SEGMENTO: EMEF - C/C |
| 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
120,00
UN
160,0000
0,75
1856/2015
Pregão Presencial
MARCOS ROBERTO MUNIZ - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.339.743/0001-90
560
10771/000-2015
285,00
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - PANIFICADORA MARCOS ROBERTO - ATENDER O SETOR 02 - SEGMENTO: |
| FUNDAMENTAL - EMEF - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
285,00
UN
380,0000
0,75
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.251.905/0001-46
560
11143/000-2015
39.400,00
| 1 - Fralda descartável infantil unissex, com formato anatômico, barreiras anti-vazamento, canais de distribuição |
| que evitam o empelotamento da fralda e dupla camada de absorção - MILI - ATENDER AS CRECHES DA REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
39.400,00
PCT
2.000,0000
19,70
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
37
Vl. Pago
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
560
11822/001-2015
6.915,18
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
408,80
UN
70,0000
5,84
2 - BANANA NANICA - CEAGESP
245,92
KG
106,0000
2,32
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
348,48
KG
96,0000
3,63
4 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP
1.348,08
KG
246,0000
5,48
5 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
510,72
KG
128,0000
3,99
6 - MANGA TOMY - CEAGESP
2.739,96
KG
516,0000
5,31
| 7 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: CRECHE 15,54%, CRECHE NOSSO NINHO 1,83% - |
| C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
1.313,22
KG
258,0000
5,09
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
560
11868/000-2015
170,38
| 1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA SME - VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 170,38 - C/C 14.284-0 |
| BB - EDUCAÇÃO |
170,38
UN
1,0000
170,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
560
11870/000-2015
960,63
1 - REPARO. CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA
720,65
UN
1,0000
720,65
| 2 - MANGUEIRA. HIDRAULICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| SME - VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA BVZ 1249 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 960,63 - C/C 14.284-0 |
| BB - EDUCAÇÃO |
239,98
PÇ
2,0000
119,99
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
560
11872/000-2015
1.265,22
1 - COLETOR. DE ADMISSÃO
575,10
UN
1,0000
575,10
2 - COLETOR. DE ESCAPE
560,19
UNI
1,0000
560,19
| 3 - JOGO DE JUNTA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - |
| VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1265,22 - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
129,93
PÇ
1,0000
129,93
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
560
11874/000-2015
800,40
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE SENSORES
481,40
PÇ
1,0000
481,40
| 2 - REPARO DOS BICOS. INJETORES - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA SME - VEÍCULO VW GOL PLACA EHE 7193 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 800,40 - C/C 14.284-0 |
| BB - EDUCAÇÃO |
319,00
UN
1,0000
319,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
560
11887/000-2015
7.934,20
1 - REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - ECP
380,00
UN
40,0000
9,50
2 - LAMPADA MISTA 160W X 220V - BRASFORT
110,40
UN
12,0000
9,20
3 - LAMPADA PL ELETRONICA FLUORESCENTE E27 4U 45WX220V - OUROLOX
400,00
UN
20,0000
20,00
4 - LAMPADA PL ELETRONICA FLUORESCENTE E27 3U 20WX220V - OUROLUX
324,50
UN
55,0000
5,90
5 - LAMPADA PL ELETRONICA FLUORESCENTE E27 2U 5WX220V - FLC
76,00
UN
20,0000
3,80
6 - CHUVEIRO RELAX JATO MULTIDIRECIONAL - LORENZETTI
855,00
UN
19,0000
45,00
7 - FIO PARA TELEFONE DORP (ROLO 100 METROS) - GP CABOS
85,23
RL
3,0000
28,41
8 - REATOR ELETRONICO 1X40W - ECP
18,50
UN
2,0000
9,25
9 - REATOR ELETRONICO 2X20 W - ECP
782,00
UN
85,0000
9,20
10 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 220V COMPATÍVEL COM MODELO LORENZETTI - TUTINOX
33,75
UN
25,0000
1,35
11 - SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RAPIDA - REDY
17,00
UN
25,0000
0,68
12 - TOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL
142,50
UN
75,0000
1,90
13 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 COM INTERRUPTOR - RADIAL
97,50
UN
50,0000
1,95
14 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 DUPLA - RADIAL
64,80
UN
18,0000
3,60
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
37
Vl. Pago
15 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL
100,00
UN
50,0000
2,00
16 - TOMADA PADRAO SISTEMA X 2P+T 20/250V - RADIAL
90,00
UN
40,0000
2,25
17 - Reator eletronico para lampada fluorescente tubular 2X32W bivolt - ECP
462,00
UN
60,0000
7,70
18 - Reator eletronico para lampada fluorescente tubular 2X16W bivolt - ECP
200,00
UN
20,0000
10,00
19 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-27 - FLC
480,00
UN
12,0000
40,00
20 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - OUROLUX
620,00
UN
40,0000
15,50
21 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - OUROLUX
75,60
UN
14,0000
5,40
22 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEX
90,00
UN
50,0000
1,80
23 - Reator eletronico auto fator 2x40 - REDY
63,00
UN
5,0000
12,60
24 - REATOR ELETRONICO AFP 2X40 BIVOLT - REDY
1.053,00
UN
90,0000
11,70
25 - CABO PP 5 X 1,5 MM - NAMBEI
11,28
MT
3,0000
3,76
26 - CAIXA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - FAME
33,60
UN
20,0000
1,68
27 - LAMPADA VAPOR SODIO 250W E-40 - EMPALUX
124,40
UN
8,0000
15,55
28 - PLAFONIER DE PVC - KAHEL
17,50
UN
10,0000
1,75
29 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W - BLUMENAU
67,00
UN
10,0000
6,70
30 - Derivador 35 mm 2 X 120 mm2 com quatro derivações - SIEMENS INTELLI
702,00
UN
2,0000
351,00
31 - Fio paralelo 2 X 2,5 ( 750 V) rolo 100 metros - NAMBEI
226,00
RL
2,0000
113,00
| 32 - Lâmpada fluorescente - 16 W caixa com 20 unidades - SYLVANIA - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS |
| DA CI 487-2015 DA CTA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS |
| UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
131,64
CX
3,0000
43,88
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
560
11888/000-2015
35,40
| 1 - VASELINA PASTA 400 GR - DIMEC BETA - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI 487-2015 DA CTA. |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
35,40
UN
6,0000
5,90
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
560
11889/000-2015
103,50
| 1 - REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - YANES - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI |
| 487-2015 DA CTA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES |
| ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
103,50
UN
15,0000
6,90
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
560
11890/000-2015
92,84
1 - ENXADA MÉDIA LARGA - PANDOLFO
23,32
UN
2,0000
11,66
2 - Foice aberta, com olho de 35 mm de diâmetro. - RAMADA
27,40
UN
2,0000
13,70
| 3 - Marreta de aço com cabo de madeira de 2 Kg - TEKFUND - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI |
| 487-2015 DA CTA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES |
| ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
42,12
UN
2,0000
21,06
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
560
11970/000-2015
127,98
| 1 - CADEADO E.20 - GOLD - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 489 - 2015 DA DIVISÃO TÉCNICA |
| DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E |
| HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
127,98
UN
27,0000
4,74
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
560
11971/000-2015
17,50
| 1 - ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE GAS - PROGERAL - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº |
| 489 - 2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE |
| MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
17,50
UN
50,0000
0,35
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
560
11972/000-2015
5.750,56
1 - CABO PP 2X1,00MM - UNIFIO
400,00
RL
5,0000
80,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
37
Vl. Pago
2 - DISJUNTOR UNIPOLAR 20A - JNG
50,00
UN
20,0000
2,50
3 - DISJUNTORES 10 AMPERES UNIPOLAR - JNG
159,50
UN
50,0000
3,19
4 - DISJUNTORES 30 AMPERES UNIPOLAR - JNG
38,20
UN
10,0000
3,82
5 - DISJUNTORES 40 AMPERES UNIPOLAR - JNG
58,80
UN
15,0000
3,92
6 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU
386,65
UN
185,0000
2,09
7 - CENTRINHO SOBREPOR 12/16 DISJUNTOR DIN - IPCL
67,20
UN
4,0000
16,80
8 - CENTRINHO SOBREPOR 3/4 DISJ. DIN - IPCL
105,00
UN
15,0000
7,00
9 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - CORONA
341,05
UN
19,0000
17,95
10 - LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU
213,00
UN
100,0000
2,13
| 11 - TOMADA SISTEMA X BRASIL JUNTO COM PADRÃO AMERICANO PARA TELEFONE COMPATIVEL COM A |
| MARCA FAME - RADIAL |
25,80
UN
6,0000
4,30
12 - CABO FLEXIVEL 16 MM - UNIFIO
2.010,00
RL
5,0000
402,00
13 - Cabo flexível 2,5 mm (rolo de 100 metros) - UNIFIO
855,00
RL
15,0000
57,00
14 - Disjuntor tripolar 200A - SOPRANO
829,86
UN
6,0000
138,31
15 - Lâmpada incandescente filamento reforçado 100 x 220-V - OSRAN
88,00
UN
40,0000
2,20
| 16 - Soquetes de porcelana 1570 - MORUMBI - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 489 - 2015 DA |
| DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE |
| ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
122,50
UN
25,0000
4,90
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
560
11973/000-2015
12.870,26
1 - ARAME GALVANIZADO 16 - BELGO
270,00
KG
45,0000
6,00
2 - COLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - KRONA
26,10
UN
15,0000
1,74
3 - TORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - ROMAR
136,80
UN
12,0000
11,40
4 - TORNEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR COM BUCHA 1428 1/2 C-23 - BIEL
130,00
UN
10,0000
13,00
5 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO
350,00
KG
70,0000
5,00
6 - SIFAO FLEXIVEL - LUCONI
194,35
UN
65,0000
2,99
7 - Anel de vedação para vaso sanitario - SENSI
48,00
UN
15,0000
3,20
8 - BARRA DE CANO - 3/4 - ISDRALIT
130,50
UN
15,0000
8,70
9 - REPARO PARA TORNEIRA MVS COMPATIVEL COM MOD. 1157, 2170, 2172, 1194 - BLUKIT
94,20
UN
10,0000
9,42
10 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - LAVADA DO RIO
1.650,00
M3
33,0000
50,00
11 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND - LN
377,00
CART
145,0000
2,60
12 - PARAFUSO PARA TELHA TIPO CANALETA 21 CM - JOMARCA
50,00
UN
100,0000
0,50
13 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
1.472,00
UN
40,0000
36,80
14 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 320X480 MM C/ 100 CADA - BRASFORT
70,50
PCTE
6,0000
11,75
15 - Barra de cano (1 1/4) esgoto barra 6m/l - ISDRALIT
392,00
UN
35,0000
11,20
16 - BOMBA SUBMERSA 900 - 110 V PROPRIO PARA POÇO D 08 - PLANALTO
318,40
UN
2,0000
159,20
17 - BOMBA SUBMERSA 900 - 220 V PROPRIO PARA POÇO D 08 - PLANALTO
477,00
UN
3,0000
159,00
18 - CAIXA D AGUA - 5000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - ISDRALIT
2.227,82
UN
2,0000
1.113,91
19 - CANO DE PVC 100MM 4 ESGOTO - BARRA 6 M/L - BOM JESUS
290,00
UN
10,0000
29,00
20 - BARRA DE CANO MARROM 50MM - ISDRALIT
88,80
UN
3,0000
29,60
21 - Caixa de concreto para aterramento 20 X 20 cm com tampa e sem fundo - IRMAOS CORSO
107,50
UN
10,0000
10,75
22 - Caixa de inspeção de concreto 40 X 40 cm com tampa - IRMAOS CORSO
610,00
UN
20,0000
30,50
23 - CAL PARA PINTURA DE 08KG - CHIMELLI
234,84
SC
57,0000
4,12
24 - Cal Virgem c/ 20 kg - CHIMELLI
260,80
SC
40,0000
6,52
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
37
Vl. Pago
| 25 - Carrinho de mão com estrutura de cantoneira reforçada e caçamba metálico, com pneu com câmara de |
| 50 litros - METALOSA |
230,00
UN
2,0000
115,00
26 - Cotovelo de 45° de 40mm esgoto - PLASTILIT
7,35
UN
15,0000
0,49
27 - Ferro 5/8 barra comprimento = 12 m - VOTORAÇO
295,00
UN
5,0000
59,00
| 28 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, em metros |
| - VIQUA |
64,90
MT LI
55,0000
1,18
| 29 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, rolo com 20 |
| metros - IBIRA |
46,00
UN
2,0000
23,00
| 30 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura |
| superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de 4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL |
1.250,00
UN
10,0000
125,00
| 31 - Masseira plástica para construção civil em polietileno de média densidade largura de 1,10 metros X |
| comprimento de 2,10 metros X altura de 0,30 metros capacidade de 500 litros - W8 EQUIPAMENTO |
798,00
UN
2,0000
399,00
32 - REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 - ROMAR
152,00
UN
8,0000
19,00
| 33 - TUBO PONTA AZUL P/HIDRA - PLASTILIT - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 489 - 2015 |
| DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE |
| ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
20,40
UN
6,0000
3,40
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
560
11974/000-2015
102,50
| 1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como |
| propelene ( desingripante spray) 300 ml. - PROTEGE-LUB - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 489 |
| - 2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS |
| DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
102,50
LATA
25,0000
4,10
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
560
11975/000-2015
105,90
1 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/2" - VONDER
62,40
UN
4,0000
15,60
| 2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/8" - VONDER - ATENDER AO SOLICITADO |
| ATRAVÉS DA CI Nº 489 - 2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
43,50
UN
5,0000
8,70
1558/2015
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
560
12057/000-2015
36.088,10
1 - VARÃO PARA CORTINA BRANCO MEDINDO 3,00 m DE COMPRIMENTO. - BELLA JANELA
4.473,00
UN
150,0000
29,82
| 2 - CORTINAS - CORTINAS EM OXFORD COM ILHOSES GROSSOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,00m DE |
| LARGURA E 1,90 m DE ALTURA, 67% ALGODÃO E 33% POLIESTER NA COR AZUL CELESTE. - CASA BELA |
15.358,50
UN
150,0000
102,39
3 - VARÃO PARA CORTINA COR BRANCA 2,50 METROS COMPRIMENTO - BELLA JANELA
2.684,00
UN
100,0000
26,84
| 4 - CORTINAS - Cortinas em tecido Oxford em ilhoses grossos medindo aproximadamente 2,50m larg.x 1,90m |
| alt., 67% algodão e 33% poliéster. Na cor branca. - CASA BELA |
4.101,00
UN
50,0000
82,02
| 5 - CORTINAS - Cortinas em tecido Oxford em ilhoses grossos medindo aproximadamente 2,50m larg.x 1,90m |
| alt., 67% algodão e 33% poliéster. Na cor azul royal. - CASA BELA - PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO, NAS ESCOLAS E CRECHES AUXILIANDO NO BOM ANDAMENTO DAS ROTINAS ESTABELECIDAS - C/C |
| 14.284-0 CEF - EDUCAÇÃO |
9.471,60
UN
120,0000
78,93
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
551
9416/000-2015
448,00
1 - TAXA GRU
168,00
SV
1,5000
112,00
| 2 - AFERIÇÃO, LACRAÇÃO E REGULAGEM DO TACÓGRAFO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F4000 PLACA |
| DBA 2094 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
280,00
SV
2,5000
112,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
551
12017/001-2015
3.110,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
810,00
SV
18,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
675,00
SV
15,0000
45,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
1.625,00
SV
25,0000
65,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
37
Vl. Pago
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - SAÚDE |
7609/2015
Pregão Presencial
| A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE |
| MATERIAIS C |
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.823.574/0001-58
562
11142/000-2015
10.000,00
| 1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10 |
| litros. |
2.616,00
SV
100,0000
26,16
2 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: gás carbônico (CO2), capacidade: 4 quilos.
2.420,50
SV
50,0000
48,41
| 3 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 4 |
| quilos. |
3.424,80
SV
120,0000
28,54
| 4 - Serviço de teste hidrostático de pressão (THP) em equipamentos de segurança, extintor, tipo: água |
| pressurizada (AP). Capacidade: 10 litros. |
735,00
SV
100,0000
7,35
| 5 - Serviço de teste hidrostático de pressão (THP) em equipamentos de segurança, extintor, tipo: pó químico |
| seco (PQS). Capacidade: 4 quilos. - ATENDER AS 44 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, |
| ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COZINHA PILOTO - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
803,70
SV
90,0000
8,93
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
562
11869/000-2015
1.200,53
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
701,54
HR
8,5900
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| SME - VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1200,53 - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
498,99
HR
6,1100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
562
11871/000-2015
299,73
| 1 - MÃO DE OBRA. TROCAR REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA BVZ 1249 - VALOR TOTAL COM |
| DESCONTO R$ 299,73- C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
299,73
HR
3,6700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
562
11873/000-2015
250,48
| 1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
| VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO VW GOL PLACA EHE 7193 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 250,48 - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
250,48
HR
3,0700
81,67
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
562
12658/000-2015
6.930,00
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
5.460,00
SV
13,0000
420,00
| 2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's - AQUISIÇÃO DE 16 SERVIÇOS DE |
| INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL |
| DE EDUCAÇÃO NA REALOCAÇÃO DE ALGUNS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
1.470,00
SV
3,0000
490,00
450/2015
Pregão Presencial
| BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA |
| LTDA - |
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
21.334.403/0001-47
564
8439/000-2015
29.525,00
| 1 - APARELHO DE DVD PLAYER. com controle remoto multi-funções; reproduz vários formatos de vídeo, tipo |
| DivX, DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD-Vídeo, SVCD, VCD, e formatos de música, como: CD-DA, CD-R/RW, MP3, |
| WMA, CD Text e fotos em JPEG, Display multi-funcional; sistema avançado de vídeo progressivo; zoom |
| ajustável 2x, 4xm, mínimo de três níveis de zoom; bivolt; saída de áudio digital coaxial e analógico; saída de |
| vídeo composto, s-vídeo e vídeo componente; sistema PAL/PAL-M e NTSC; menu de mensagens em português; |
| manual de intruções; garantia de 01 (hum) ano. - ETERNY ET27004AB |
2.405,00
UN
13,0000
185,00
| 2 - APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS. Aparelho de televisão tela LCD 32 polegadas; Controle remoto ; |
| Menu na própria tela, para ajustes; Ajustes de intensidade para: som, brilho e cor; Sintonia automática; Sintonia |
| fina; Conexão para DVD, antena externa/cabo externo; som integrado ao aparelho; Acompanham: controle |
| remoto, pilha(s) ou bateria(s), antena interna, cabo de alimentação. Alimentação elétrica 110Volts. Garantia |
| mínima de 12 meses. O Catálogo do equipamento deverá ser apresentado em língua portuguesa. - AOC - |
| LE32D1452 - PARA ATENDER AS 17 CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITTOU O GSE - SME - C/C |
| 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
27.120,00
UN
24,0000
1.130,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
05.939.543/0001-92
564
12098/000-2015
190,00
| 1 - Escada de madeira de cedrinho tipo pintor de 16 degraus - AL - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA |
| CI Nº 489-2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE |
| MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
190,00
UN
1,0000
190,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
27
37
Vl. Pago
11165/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
569
12902/000-2015
84,52
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
| 2 - LANCHE - LEVAR DAIANY E KARINA À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA AVISA LÁ, NO |
| DIA 24/11/2015 - SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
7,13
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
11.00.12.367.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
584
12016/001-2015
2.895,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP |
45,00
SV
1,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
2.850,00
SV
19,0000
150,00
11286/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
632
12895/000-2015
358,23
1 - LANCHE
21,39
3,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO
140,52
4,0000
35,13
| 3 - PERNOITE - VIAGEM À CANANÉIA/SP A SERVIÇO DO GABINETE, SAÍDA ÀS 09h00 DO DIA 28/11 E |
| RETORNO ÀS 21h15 DO DIA 29/11/2015 - ASSISTÊNCIA |
196,32
1,0000
196,32
11166/2015
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
632
12896/000-2015
49,39
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
35,13
| 2 - LANCHE - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNO NA CASA DE |
| RECUPERAÇÃO, DIA 28/11/15 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h30 - ASSISTÊNCIA |
14,26
2,0000
7,13
11167/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
349.180.428-05
632
12897/000-2015
554,55
1 - PERNOITE
392,64
2,0000
196,32
2 - REFEIÇÃO
140,52
4,0000
35,13
| 3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA |
| PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - DIA 24/11/15, SAÍDA ÀS 18h00 DO DIA 23/11 E RETORNO PREVISTO PARA AS |
| 14h00 DO DIA 25/11/2015 - ASSISTÊNCIA |
21,39
3,0000
7,13
11298/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS RENATO FERRARI
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
111.678.508-07
632
12898/000-2015
315,97
1 - PERNOITE
196,32
1,0000
196,32
2 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
35,13
| 3 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE EMPREGO - SAÍDA |
| ÀS 10h00 DO DIA 07/12 E RETORNO PREVISTO PARA AS 16h00 DO DIA 08/12/2015 - ASSISTÊNCIA |
14,26
2,0000
7,13
11292/2015
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
632
12899/000-2015
308,84
1 - LANCHE
7,13
1,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
35,13
| 3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA FAMÍLIA PAULISTA, |
| COM SAÍDA NO DIA 01/12/2015 ÀS 18h00 E RETORNO NO DIA 02/12/2015 ÀS 22h00 - ASSISTÊNCIA |
196,32
1,0000
196,32
11293/2015
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
314.195.648-03
632
12900/000-2015
308,84
1 - LANCHE
7,13
1,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
35,13
| 3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA FAMÍLIA PAULISTA, |
| COM SAÍDA NO DIA 01/12/2015 ÀS 18h00 E RETORNO NO DIA 02/12/2015 ÀS 22h00 - ASSISTÊNCIA |
196,32
1,0000
196,32
11280/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
632
12901/000-2015
49,39
1 - LANCHE
14,26
2,0000
7,13
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUIBE/SP PARA ACOMPANHAR FAMILIARES EM VISITA DE ADOLESCENTES |
| INTERNADOS NA FUNDAÇÃO CASA NO DIA 29/11/2015 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h30 - |
35,13
1,0000
35,13
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
28
37
Vl. Pago
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
635
285/011-2015
2.523,20
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CREAS
2.523,20
SV
1,0000
2.523,20
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
635
4975/007-2015
5.745,94
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAS
5.745,94
SV
1,0000
5.745,94
24651/2015
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
635
8392/004-2015
1.773,89
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR
1.773,89
SV
1,0000
1.773,89
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
635
8718/003-2015
4.900,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima
4.900,00
%
3,0100
1.626,83
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
635
8719/003-2015
4.900,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima
4.900,00
%
3,0100
1.626,83
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
667
1494/010-2015
701,80
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
701,80
1,0000
701,80
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
667
1499/010-2015
3.400,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
3.400,00
3497/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
667
5104/009-2015
9.600,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 17/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
9.600,00
1,0000
9.600,00
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
04.539.942/0001-01
662
10510/000-2015
3.271,30
| 1 - Cartucho de tinta alto rendimento compativel com impressoras Brother - Ref. LC-79BK preto - JC / |
| COMPACT |
1.229,50
UN
25,0000
49,18
| 2 - Cartucho de tinta alto rendimento compativel com impressoras Brother - Ref. LC-79Y amarelo - JC / |
| COMPACT |
697,50
UN
15,0000
46,50
| 3 - Cartucho de tinta alto rendimento compativel com impressoras Brother - Ref. LC-79C ciano - JF / |
| COMPACT |
669,30
UN
15,0000
44,62
| 4 - Cartucho de tinta alto rendimento compativel com impressoras Brother - Ref. LC-79M magenta - JF / |
| COMPACT - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS VILA NOVA NA OFICINA DE FOTO - C/C 30.376-3 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
675,00
UN
15,0000
45,00
2948/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
662
10828/000-2015
78,96
| 1 - Papel vergê 180 g, na cor branca, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas. - JOTAPEL - PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE FOTO E PINTURA - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA |
78,96
PCT
7,0000
11,28
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
662
10829/000-2015
892,00
| 1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
| com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
| em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA UTILIZAÇÃO NA |
| OFICINA DE FOTO E PINTURA - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA |
892,00
CX
8,0000
111,50
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
668
10698/000-2015
2.828,20
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO
1.019,20
KG
80,0000
12,74
2 - CREME DE LEITE - NESTLÉ
720,00
UN
200,0000
3,60
3 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - NECTAR
185,00
UN
50,0000
3,70
4 - ESSENCIA DE BAUNILHA - CEPÊRA
60,00
UN
20,0000
3,00
5 - MILHO REIDRATADO - PREDILECTA
217,50
UN
150,0000
1,45
6 - QUEIJO RALADO - IPANEMA
134,00
UN
50,0000
2,68
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
29
37
Vl. Pago
7 - SARDINHA - GOMES COSTA
270,00
LATA
50,0000
5,40
| 8 - GELÉIA DE FRUTA - FUGINI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDECUTIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
222,50
UN
50,0000
4,45
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
668
11052/000-2015
1.907,60
1 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
402,00
PCT
150,0000
2,68
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg - NICOLE
298,50
KG
150,0000
1,99
3 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMIX
78,00
UN
100,0000
0,78
4 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - FESTIVA
133,50
CX
150,0000
0,89
5 - SAL REFINADO - MIRAMAR
21,60
KG
20,0000
1,08
| 6 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - MAGUARY - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS |
| OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
974,00
UN
200,0000
4,87
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
668
11053/000-2015
1.225,00
| 1 - GUARDANAPO DE PAPEL - crepado, tamanho aproximadamente de 27 x 32 cm, pacote com 50 unidades |
| cada. - TULIPA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.225,00
PCT
500,0000
2,45
356/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
668
11876/000-2015
215,80
| 1 - Papel dobradura espelho na cor amarela, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura mínima |
| de 63 g/m². - VMP |
43,16
PCT
1,0000
43,16
| 2 - Papel dobradura espelho na cor azul marinho, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura |
| mínima de 63 g/m². - VMP |
43,16
PCT
1,0000
43,16
| 3 - Papel dobradura espelho na cor pink, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura mínima de |
| 63 g/m². - VMP |
43,16
PCT
1,0000
43,16
| 4 - Papel dobradura espelho na cor verde bandeira, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura |
| mínima de 63 g/m². - VMP |
43,16
PCT
1,0000
43,16
| 5 - Papel dobradura espelho na cor vermelho, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura mínima |
| de 63 g/m². - VMP - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C |
| 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
43,16
PCT
1,0000
43,16
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
668
12208/000-2015
688,60
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - MUKY
250,00
LATA
100,0000
2,50
2 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - MILHENA
68,00
UN
20,0000
3,40
3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - CALDO NOBRE
59,80
KG
20,0000
2,99
4 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
30,00
PCT
20,0000
1,50
5 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
27,00
UN
10,0000
2,70
6 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
199,00
KG
100,0000
1,99
7 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
33,00
KG
20,0000
1,65
| 8 - ORÉGANO - TRES ESTRELA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
21,80
PCT
20,0000
1,09
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
668
12209/000-2015
114,84
| 1 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO - DIVERSOS SABORES - RENATA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS |
| CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
114,84
UN
44,0000
2,61
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.539.942/0001-01
650
9542/001-2015
303,00
| 1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-3382 mono - JF / COMPACT - AQUISIÇÃO PARA |
| ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA |
303,00
UN
6,0000
50,50
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.539.942/0001-01
650
9542/002-2015
454,50
| 1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-3382 mono - JF / COMPACT - AQUISIÇÃO PARA |
| ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA |
454,50
UN
9,0000
50,50
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
650
9941/000-2015
80,85
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
30
37
Vl. Pago
| 1 - Dispenser para papel higienico rolo de 300 mt. - JSN - TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.284-7 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
80,85
UN
3,0000
26,95
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
650
10456/000-2015
532,00
| 1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x |
| 0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
| embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS - |
| C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
532,00
KG
70,0000
7,60
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
650
10457/000-2015
195,15
| 1 - Suporte para copos plásticos para agua 180 ml - IMPAKTO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS - C/C |
| 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
195,15
UN
15,0000
13,01
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
650
11056/000-2015
447,00
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
207,00
FR
150,0000
1,38
| 2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ |
| abrasivo, embalagem de fornecimento individual. - TININDO |
177,00
UN
300,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café - JOVITA
22,00
CX
10,0000
2,20
| 4 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção de pisos, |
| paredes, azulejos, equipamentos, ralos, lixeiras, banheiros, etc. - AUDAX - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS |
| OS CRAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
41,00
FR
10,0000
4,10
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
650
11061/000-2015
983,60
| 1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - AQUISIÇÃO |
| PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
983,60
FD
40,0000
24,59
356/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
657
11063/000-2015
49,00
| 1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - |
| TEK BOND - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
49,00
UN
10,0000
4,90
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
657
11068/000-2015
3.553,20
| 1 - PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COMPLETA, - DELLO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS - C/C |
| 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
3.553,20
CX
60,0000
59,22
2948/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
657
11191/000-2015
358,00
| 1 - Kit para arquivo composto da seguinte forma: 1 caixa tipo maleta confeccionada em poliestireno cristal |
| medindo aproximadamente 390 mm x 140 mm x 260 mm e 10 pastas suspensas em cores diversas, |
| confeccionadas em papel cartão triplex medindo aproximadamente: 361 mm x 240 mm. - DELLO - AQUISIÇÃO |
| PARA ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
358,00
KIT
5,0000
71,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
657
11748/000-2015
825,06
1 - BANDEJA
259,56
PÇ
2,0000
129,78
2 - BUCHA. DO AGREGADO
159,51
UN
4,0000
39,88
3 - REPARO DA PINÇA
159,51
UN
1,0000
159,51
4 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
76,13
UN
1,0000
76,13
| 5 - JOGO DE DISCO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO |
| ACOLHIMENTO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 825,06 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
170,35
UN
1,0000
170,35
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
657
11978/000-2015
75,40
| 1 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DO USO DO ACOLHIMENTO - |
| DESCONTO DE 27,5% - C/C 28.287-1 BB- ASSISTÊNCIA |
75,40
UN
1,0000
75,40
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
650
11981/000-2015
3.910,26
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE |
| OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA |
3.910,26
LT
1.167,5900
3,35
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
650
11983/000-2015
775,58
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
31
37
Vl. Pago
| 1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE |
| OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA |
775,58
LT
333,0100
2,33
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
650
12051/000-2015
369,00
| 1 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - NOSSO TETO - PARA ATENDER O CRAS AGROCHÁ - C/C |
| 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
369,00
UN
300,0000
1,23
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
650
12052/000-2015
28,79
1 - Colher de pedreiro n° 6 com haste curvada e cabo de madeira - BRASFORT
4,38
UN
1,0000
4,38
2 - Marreta de aço com cabo de madeira de 2 Kg - TEKFUND
21,06
UN
1,0000
21,06
| 3 - Talhadeira em aço de 12" - SÃO ROMÃO - PARA ATENDER O CRAS AGROCHÁ - C/C 28.284-7 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
3,35
UN
1,0000
3,35
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
650
12053/000-2015
348,20
1 - PREGO 18X27 - GERDAU
4,25
KG
1,0000
4,25
2 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
181,20
UN
10,0000
18,12
3 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - BRITA
72,00
M3
1,0000
72,00
4 - TRELIÇA H8 12M - GERDAU
78,00
BARRA
3,0000
26,00
| 5 - Torquês armador, com cabo revestida com no mínimo 300 mm - TRAMONTINA - PARA ATENDER O CRAS |
| AGROCHÁ - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
12,75
UN
1,0000
12,75
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
650
12054/000-2015
8,50
| 1 - PREGO 18X27 - GERDAU - MATERIAL DESTINADO PARA USO NO CRAS BLOCO B (MINHOCÁRIO E HORTA |
| COMUNITÁRIA) E CRAS PAULISTANO (HORTA SUSPENSA) - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
8,50
KG
2,0000
4,25
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
650
12055/000-2015
31,00
| 1 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - OUROLUX - MATERIAL DESTINADO PARA USO NO |
| CRAS BLOCO B (MINHOCÁRIO E HORTA COMUNITÁRIA) E CRAS PAULISTANO (HORTA SUSPENSA) - C/C |
| 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
31,00
UN
2,0000
15,50
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
650
12060/000-2015
52,60
1 - Enxada com olho de 38 mm e largura mínima de 26 cm com cabo de madeira de 1,50 metros - PANDOLFO
15,00
UN
1,0000
15,00
2 - Martelo com cabo de madeira tamanho 27 mm - THOMPSON
19,80
UN
2,0000
9,90
| 3 - Pa quadrada com cabo de madeira de 70 cm com terminação em Y metálica - TRAMONTINA - MATERIAL |
| DESTINADO PARA USO NO CRAS BLOBO B (MINHOCARIO E HORTA COMUNITÁRIA) E CRAS PAULISTANO |
| (HORTA SUSPENSA) - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
17,80
UN
1,0000
17,80
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
650
12061/000-2015
55,00
| 1 - Carrinho de mão com braço tubular e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 litros - |
| TRAMONTINA - MATERIAL DESTINADO PARA USO NO CRAS BLOBO B (MINHOCARIO E HORTA |
| COMUNITÁRIA) E CRAS PAULISTANO (HORTA SUSPENSA) - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
55,00
UN
1,0000
55,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
650
12085/000-2015
575,00
1 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - GLASURIT
300,00
UN
10,0000
30,00
| 2 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOSSA COR - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO NOS CRAS - C/C |
| 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
275,00
LATA
10,0000
27,50
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
650
12100/000-2015
77,00
1 - ARAME GALVANIZADO 16 - BELGO
18,00
KG
3,0000
6,00
| 2 - Ferro 5/8 barra comprimento = 12 m - VOTORAÇO - PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO |
| JARDIM SÃO PAULO - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
59,00
UN
1,0000
59,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
657
12101/000-2015
115,00
1 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - GLASURIT
60,00
UN
2,0000
30,00
| 2 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOSSA COR - PARA MANUTENÇÃO NO CREAS - C/C 28.287-1 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
55,00
LATA
2,0000
27,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
32
37
Vl. Pago
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
671
12102/000-2015
180,00
| 1 - CHUVEIRO RELAX JATO MULTIDIRECIONAL - LORENZETTI - PARA ATENDER REPAROS E MANUTENÇÃO NA |
| CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
180,00
UN
4,0000
45,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
671
12103/000-2015
644,75
1 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - REPACAR
46,00
UN
4,0000
11,50
2 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - ELDORADO
45,00
UN
3,0000
15,00
3 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
50,49
UN
3,0000
16,83
4 - MANGUEIRA DE PAD 3/4 - ROLO COM 100 M - PIETROBON
46,50
RL
1,0000
46,50
5 - VASO SANITARIO CONVENCIONAL - LOGASA
116,00
UN
2,0000
58,00
6 - Folhas de porta tipo Americana de 0,80 de madeira mista - CEMAR
239,76
UN
2,0000
119,88
| 7 - HIDRA COMPLETA - HYDRA DECA - PARA ATENDER REPAROS E MANUTENÇÃO NA CASA LAR - C/C |
| 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
101,00
UN
1,0000
101,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
650
12105/000-2015
35,00
1 - TORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - ROMAR
11,40
UN
1,0000
11,40
| 2 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, em metros - |
| VIQUA - MATERIAL DESTINADO PARA USO NO CRAS BLOCO B (MINHOCÁRIO E HORTA COMUNITÁRIA) E |
| CRAS PAULISTANO (HORTA SUSPENSA) - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
23,60
MT LI
20,0000
1,18
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
12150/000-2015
51,12
| 1 - Aquisiçao de: OLEO. ATF - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS |
| VILA NOVA - VALOR COM DESCONTO DE 29%, R$ 51,21 - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
51,12
UN
2,0000
25,56
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
12151/000-2015
1.789,20
1 - Aquisição de: PNEU. 175/70/13
379,14
UN
2,0000
189,57
2 - BUCHA DO BRAÇO. OSCILANTE
89,46
UN
6,0000
14,91
3 - KIT BATENTE. E COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO
79,52
UN
2,0000
39,76
4 - COXIM. DIANTEIRO COM ROLAMENTO
120,70
UN
2,0000
60,35
5 - CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA
1.100,50
UN
1,0000
1.100,50
| 6 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA NOVA |
| - VALOR COM DESCONTO DE 29%, R$ 1.789,20 - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
19,88
UN
2,0000
9,94
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
650
12207/000-2015
336,75
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
222,00
UN
100,0000
2,22
| 2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS BLOCO B EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
114,75
UN
15,0000
7,65
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
657
12258/000-2015
760,50
1 - DOCE TIPO PE DE MOLEQUE - POTE, 800GR - GOLOSI
54,40
UN
10,0000
5,44
2 - DOCE TIPO ABOBORA - POTE, 600GR - REFF
90,50
UN
10,0000
9,05
3 - DOCE TIPO PAÇOCA - POTE COM 50 UNIDADES - IRLOF
122,80
UN
10,0000
12,28
4 - REFRIGERANTE 2 LITROS - DOLLY
52,20
UN
20,0000
2,61
5 - COCADA - BRANCA, COM 1KG - JABOLAC
72,10
CX
10,0000
7,21
6 - PIRULITO - DIVERSOS SABORES, 15GRAMAS - LAMPIÃO
98,70
PCT
30,0000
3,29
7 - MARSHMALLOW COLORIDO - 500GR - FLORESTA
258,20
PCT
20,0000
12,91
| 8 - MIÇANGA COMESTIVEL, VERMELHA - N° 0 - DORI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
11,60
KG
1,0000
11,60
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
671
12266/000-2015
695,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
33
37
Vl. Pago
1 - CARNE SECA /CHARQUE - FRIGOL
170,00
KG
10,0000
17,00
| 2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - TATUIBI - AQUISIÇÃO PARA USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS |
| NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
525,00
KG
50,0000
10,50
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
650
12730/000-2015
140,96
1 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO
10,00
KG
2,0000
5,00
2 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - LAVADA DO RIO
100,00
M3
2,0000
50,00
| 3 - Cal hidratado saco de 20 kg - CHIMELLI - ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 11807 - C/C 28.512-9 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
30,96
SC
6,0000
5,16
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
669
10831/000-2015
77,98
| 1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, |
| em material tipo lona com brilho - PARA DIVULGAÇÃO DAS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS PELOS |
| CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
77,98
SV
1,0000
77,98
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
669
12211/000-2015
3.196,76
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO ADITIVO - C/C 27900-5 - ASSISTÊNCIA |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
3060/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
672
4424/005-2015
89,90
| 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. Velocidade mínima 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 28.285-5 |
| BB - PERÍODO 12/09 A 11/10/2015 - ASSISTÊNCIA |
89,90
SV
1,0000
89,90
3060/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
672
4424/006-2015
89,90
| 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. Velocidade mínima 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 28.285-5 |
| BB - PERÍODO 12/10 A 11/11 - ASSISTÊNCIA |
89,90
SV
1,0000
89,90
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
652
6804/005-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
652
6805/005-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
652
6806/005-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS VILA NOVA - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
652
6807/005-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS BLOCO B - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
34
37
Vl. Pago
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
652
6808/005-2015
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 |
| BB - CRAS / CID ARAPONGAL - ASSISTÊNCIA |
600,00
%
1,3900
432,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
652
10866/002-2015
90,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH - REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE USO DE TODOS OS CRAS, |
| ATÉ DEZEMBRO/15 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
90,00
SV
2,0000
45,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
652
10919/001-2015
9.590,29
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
| (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
| 3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 |
| BB - REF. 2 MESES - 2ª PARCELA PERÍODO DE 16/10/15 A 15/11/15 - ASSISTÊNCIA |
3.196,77
SV
1,0000
3.196,77
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
652
10923/001-2015
20.857,56
| 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
| total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO ADITIVO DO |
| CONTRATO 098/2013 - C/C 28.512-9 BB - REF. 2 MESES - 2ª PARCELA PERÍODO DE 16/10/15 A 15/11/15 - |
| ASSISTÊNCIA |
20.857,56
SV
1,0000
20.857,62
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
652
11750/000-2015
70,00
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO ARAPONGAL/ OFICINA DEL REI - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL |
| PLACA DBA 9415 DE USO DO CADÚNICO - VALOR COM 5% DE DESCONTO - R$ 70,00 - C/C 28.283-9 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
70,00
KM
20,3000
3,45
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
652
11967/000-2015
174,36
| 1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CONJUNTO MECÂNICO LASERJET P1102 - HP - AQUISIÇÃO PARA |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO UTILIZADO PELO CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
174,36
SV
1,0000
174,36
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
652
12152/000-2015
480,22
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,44
HR
0,7400
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
| 3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE |
| USO DO CRAS VILA NOVA - VALOR COM DESCONTO DE 30%, R$ 480,22 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
380,58
HR
4,6600
81,67
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
652
12206/000-2015
1.155,12
| 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - |
| AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM 02 APARELHOS UTILIZADOS NO CRAS ARAPONGAL, 02 NO CRAS |
| CENTRAL E 02 NO VILA NOVA - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
1.155,12
SV
6,0000
192,52
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
02.939.554/0001-84
666
10859/000-2015
1.565,00
| 1 - PROJETOR MULTIMIDIA. Resolução mínima de 800 x 600 SVGA; Brilho mínimo de 2700 Lumens; Display |
| mínimo de 1.07 bilhões de cores; Formato mínimo de tela suportado de 4:3; Conexões mínimas de 1 x D-sub In |
| com 15pin, 1 x D-sub Out com 15pin, 1 x Video Composto, 1 x S-Video (mini-DIN 4 pin), 1 x Audio In (Mini |
| Jack), 1 x Audio Out (Mini Jack), 1 x Alto Falantes BSP, 1x USB (Mini B), 1 x RS232 (DB-9pin); Compatibilidade |
| mínima de vídeo NTSC, PAL e SECAM; Idioma do menu em Português Brasileiro; Garantia Mínima para o |
1.565,00
UN
1,0000
1.565,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
35
37
Vl. Pago
| conjunto de 12 meses. - LG BE325 - PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE FOTO E PINTURA - C/C 30.376-3 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
9933/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.089.572/0001-38
653
11712/000-2015
284,90
1 - QUADRO DE AVISO CORTIÇA, 120X0,90, MOLDURA EM MADEIRA
94,90
UN
1,0000
94,90
| 2 - QUADRO DE AVISO BRANCO, 2,00X1,20, MOLDURA EM ALUMÍNIO - PARA ATENDER O CRAS - C/C |
| 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
190,00
UN
1,0000
190,00
9934/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
02.113.908/0001-37
653
11713/000-2015
1.080,00
| 1 - SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR COM RODIZIO - PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 28.283-9 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
1.080,00
UN
30,0000
36,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.939.543/0001-92
653
12104/000-2015
110,00
| 1 - Escada de madeira de cedrinho tipo pintor de 10 degraus - AL - MATERIAL DESTINADO PARA USO NO |
| CRAS BLOCO B, CRAS PAULISTANO E CRAS ARAPONGAL - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
110,00
UN
1,0000
110,00
6934/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
731
8666/012-2015
165,80
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
165,80
1,0000
165,80
10952/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
762
12842/000-2015
42,26
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
35,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À JACUPIRANGA PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO PARA PARTICIPAR DE |
| CAMPEONATO ESTADUAL - DIA 14/11/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ESPORTES |
7,13
1,0000
7,13
10953/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
762
12843/000-2015
42,26
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
35,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À JUQUIÁ PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO PARA PARTICIPAR DE |
| CAMPEONATO LINAF - DIA 14/11/2015, SAÍDA ÀS 13h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ESPORTES |
7,13
1,0000
7,13
10954/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
762
12844/000-2015
49,39
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
35,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À PRAIA GRANDE PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO PARA PARTICIPAR DE |
| CAMPEONATO ESTADUAL - DIA 21/11/2015, SAÍDA ÀS 04h40 E RETORNO ÀS 18h30 - ESPORTES |
14,26
2,0000
7,13
4364/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
766
5808/013-2015
296,88
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
296,88
1,0000
296,88
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
15.743.182/0001-68
797
11196/000-2015
347,80
1 - ARAME PARA FECHAR EMBALAGEM - TREVISAN
54,00
UN
20,0000
2,70
2 - EMBALAGEM TIPO SAQUINHO PARA PANETONE - 100GR - PRINT
13,80
UN
6,0000
2,30
| 3 - FORMA - PANETONE - 100GR - TOP LINE - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM OFICINAS DE |
| GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
280,00
UN
280,0000
1,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
797
11968/000-2015
2.127,10
1 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - MARROM, 1,60 DE LARGURA
118,90
MT
10,0000
11,89
2 - CHINELO DE DEDO, VERDE - N°35 - IPANEMA
319,40
UN
20,0000
15,97
3 - CHINELO DE DEDO, BRANCO - N°36 - IPANEMA
319,40
UN
20,0000
15,97
4 - CHINELO DE DEDO, BRANCO - N°38 - IPANEMA
319,40
UN
20,0000
15,97
5 - EMBORRACHADO PARA ARTESANATO, AMARELO - 600X400X5MM
210,00
MT
2,0000
105,00
6 - EMBORRACHADO PARA ARTESANATO, AZUL - 600X400X5MM
210,00
MT
2,0000
105,00
7 - EMBORRACHADO PARA ARTESANATO, BRANCO - 600X400X5MM
210,00
MT
2,0000
105,00
8 - EMBORRACHADO PARA ARTESANATO, LILÁS - 600X400X5MM
210,00
MT
2,0000
105,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
36
37
Vl. Pago
| 9 - EMBORRACHADO PARA ARTESANATO, VERDE - 600X400X5MM - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS |
| OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
210,00
MT
2,0000
105,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
797
12014/000-2015
23,20
| 1 - APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - 2 LAMINAS EM AÇO - BIC - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS |
| OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
23,20
UN
20,0000
1,16
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
798
10925/001-2015
3.678,57
| 1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO |
| ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - C/C 382-2 CEF - REF. 2 MESES - 2ª PARCELA PERÍODO DE 16/10/15 A |
| 15/11/15 - FMFEPS |
3.678,57
SV
1,0000
3.678,59
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
798
10927/001-2015
3.190,44
| 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
| 2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO |
| ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - C/C 382-2 CEF - REF. 2 MESES - 2ª PARCELA PERÍODO DE 16/10/15 A |
| 15/11/15 - FMFEPS |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
798
10928/001-2015
9.782,73
| 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.190,48
SV
1,0000
3.190,48
| 2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
| de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.636,90
SV
1,0000
2.636,91
| 3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO |
| ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - C/C 382-2 CEF - REF. 2 MESES - 2ª PARCELA PERÍODO DE 16/10/15 A |
| 15/11/15 - FMFEPS |
3.955,35
SV
1,0000
3.955,36
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
917/000-2015
152,45
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3226 - R$ 4.619,70
152,45
1,0000
152,45
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
918/000-2015
461,89
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3225 - R$ 13.996,80
461,89
1,0000
461,89
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
919/000-2015
1.776,12
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3224 - R$ 53.821,80
1.776,12
1,0000
1.776,12
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
218810102
J
14.287.654/0001-52
5397
960/000-2015
351,64
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 372 - 3196,76
351,64
1,0000
351,64
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
218810102
J
14.287.654/0001-52
5397
961/000-2015
2.294,33
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 369 - 20857,56
2.294,33
1,0000
2.294,33
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
218810102
J
14.287.654/0001-52
5397
962/000-2015
1.054,93
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 371 - 9590,29
1.054,93
1,0000
1.054,93
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
218810102
J
14.287.654/0001-52
5397
963/000-2015
1.831,69
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 370 - 16651,74
1.831,69
1,0000
1.831,69
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
964/000-2015
390,02
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 321 - 37145,16
390,02
1,0000
390,02
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
37
37
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
965/000-2015
605,78
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 322 - 57693,09
605,78
1,0000
605,78
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
966/000-2015
1.629,20
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 320 - 155161,75
1.629,20
1,0000
1.629,20
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
967/000-2015
220,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 319 - 21000,00
220,50
1,0000
220,50
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
53/013-2015
336.833,35
| 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - DEZEMBRO/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE |
| 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II. |
336.833,35
1,0000
336.833,35
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
975/000-2015
321.244,66
1 - DECENDIO - 11/12/2015
321.244,66
1,0000
321.244,66
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 14 de Dezembro de 2015.
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